老师，这两个题目的A选项是一样的吗，怎么答案好像不一样

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• 老师小规模3季报不交增值税，9月份月底做账可以直接写，借应交税费应交增值税，贷营业外收入吗？

• 老师，比如说在没有弥补去年亏损的情况下，企业所得税可以达到正常的税负率，但是弥补的去年亏损20几万，应纳税所得额变少了，达不到企业所得税正常的税负率，这样会有风险推送吗？

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