老师，对方开给我们的发票（专票）抬头开错了，已经跨月了，这边这张错误的发票要退给他们，他们开红字发票红冲对吗？因为不是当月的，不能作废了是这样吗？

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• 老师，我这个月销项税额为–9786.59，进项税额812.52，有简易计税应纳税额10600.32，然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做

• 我现在是货物转移了，就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是，我次月开票的时候可能会超过一个月10万，季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账，可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准

• 老师，2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元，这个我怎么做分录

• 老师，我们老板每个月都做了工资交社保的，可是从来没有发过，我是不是在12月全部发掉比较好？1月不行了吧？要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面，因为这个科目贷方余额越来越多了，我想清掉

• 老师，2020年的营收来，有效化解债务好多？ 这个“有效化解债务好多？”这里看报表的哪个数据？

• 对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开

• 老师，我公司在建厂期间买的设备，需要安装的设备，然后现在卖了一点出去，这个怎么做分录呢

• 老师我们是小规模建筑公司，主营家装设计装修与施工，现在们需要开木作的销项发票，开票内容都需要写啥？规格型号？单位？数量？1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司，开家具的木作发票可以开吧？那开木作，开票大类选啥税收分类

• 现金流净额是什么公式得出的？

• 老师，处置一批报废的固定资产，销项税税率是多少？比如处置价款是5600，那销量税是多少？