郭老师，其他老师请不要接手，谢谢卖产品附带着托盘，托盘的费用怎么做分录？我们这边客户货款都是通过预收账款来算的
买来借周转材料 贷银行方 领用你看产品里面包含托盘吗 包含你确认收入的时借主营业务成本贷周转材料
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请问下老师一个会计分录！ 1、四月库存盘点，盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2，三月给厂家打款三十万，我做了预付账款30万，银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分（之前做的都是其他应收款）是50000。那就是，总共厂家给了我们35万的货。我做的，借，库存商品35万，贷方 预付账款30万，其他应收款5万，这样对吗，也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上，麻烦老师帮我看一下
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私募公司，刚开始发行产品，证券公司直接托管的，我们只收取管理费，产品管理收益核算都是证券公司来做，投资人的钱也是直接打到托管账户，不经过我们自己公司账户，请问这种的我会计核算是和普通公司一样吧，需要单独做产品核算账套吗？还有收到管理费怎么做账和申报增值税和所得税啊？据说证券公司会定期把应交的增值税打过来，那应该怎么去申报啊？（麻烦有这方面实操经验的老师回答）
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老师您好，我想问一下，如果去到一个工厂他们是生产加工镜子的，但是他们没有用财务软件，只是用电子表格记录应付应收款，费用之类。费用还没有发票，直接就报销了，仓库从来都没有盘点，也不知道还有多少货，也碎了很多镜子，也没有盘点过，他们的意思说之前都是乱七八糟的会计也不会，现在要请专业的会计做正规的账，我想问一下老师，如果我去接手的话应该从哪里下手。
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郭老师，卖产品附带着托盘，托盘的费用怎么做分录？我们这边客户货款都是通过预收账款来算的
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郭老师，其他老师请不要接手，谢谢卖产品附带着托盘，托盘的费用怎么做分录？我们这边客户货款都是通过预收账款来算的
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老师，制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
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老师，我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话，海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的，税种认定是4月1日，缴款书是6月27日产生的，升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
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企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
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老师，我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话，海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的，税种认定是4月1日，缴款书是6月27日产生的，升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
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在总公司签合同任职财务，工资在总公司发放。但子分公司没有财务，兼任子分公司财务负责人并处理账务，请问如何从子分公司发工资给该员工
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请问老师，财务费用当中有利息费用、利息收入，计算息税前利润时利息收入怎么处理？谢谢老师
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每个月结转成本的时候是借主营业务成本，贷库存商品等等么？
商品100 托盘20 结转成本借主营业务成本120 贷库存商品100 周转材料20 一块结转的
这个托盘是不是能放到月底，看用了多少然后一次性的放了成本里面？
那不行 你得有收入才能做成本 你们是不是发出货物之后得等开了发票才确认收入
我们这个托盘有的能回收回来，有的就直接跟产品一块卖了，反正数量不太准确[捂脸]
发出去之前能确定收回来吧 什么时间能确定
客户的货款不全是打到公户上的，有的是直接微信转账的，这样发出货物收到货款就能确认收入了
客户退货的产品 借:主营业务收入 贷:预付账款 是不是能这样？ 那结转成本怎么做分录？
发出商品就做了收入结转成本 借主营业务成本 贷库存商品 周转材料 退货托盘一块退 借周转材料 库存商品 借主营业务成本负数