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Q

期末未缴税额（多缴为负数）这个是负数，怎么调成0

2023-11-13 10:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-13 10:30

期末未缴税额（多缴为负数）这个是负数，表示是留抵

快账用户3016 追问 2023-11-13 10:30

怎么变成0

快账用户3016 追问 2023-11-13 10:33

这种情况继续下去期末未交税额负数会越来越大

这种情况继续下去期末未交税额负数会越来越大

齐红老师解答 2023-11-13 10:37

可做进项转出，减少进项，可变成0

快账用户3016 追问 2023-11-13 10:38

这个月进项就不够

快账用户3016 追问 2023-11-13 10:38

要是留底的话，怎么还要交七千多

齐红老师解答 2023-11-13 10:42

期初未缴金额应填写上个月实际缴纳的增值税

快账用户3016 追问 2023-11-13 10:42

不理解，不是系统自己跳的吗

快账用户3016 追问 2023-11-13 10:43

还能自己填吗

齐红老师解答 2023-11-13 10:48

一般是自己跳，如果数据不准，是可以修改的。

快账用户3016 追问 2023-11-13 10:51

期初未缴金额应填写上个月实际缴纳的增值税这个是对的，

快账用户3016 追问 2023-11-13 10:52

现在问一下怎么调？

快账用户3016 追问 2023-11-13 10:52

不是留底，你说错了吧，要是留底，这个月为什么还要交七千多？

齐红老师解答 2023-11-13 11:02

这个表，显示的逻辑是交的上个月的增值税。

期末未缴税额（多缴为负数）这个是负数，表示是留抵

2023-11-13

你好，这个是交过的税，后续开票出现销项税会抵消

2024-03-28

您好，是的，是这样意思的呢

2023-11-13

看下你们多交了吗？这里一般不是多交了，是填写有误，去看一下出现负数第一个月的时候的上一个月申报表

2023-11-13

同学你好意思就是有预交或者多交了就是负数

2023-11-13

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