老师，增值税申报表中1、2栏次本年金额不相等，是因为4月份申报的未开票收入是负数，1栏次是减掉这部分未开票收入的，2栏次没有减掉，这样有风险吗？
您好，看到了，这个是不影响的，是可以申报的
-
Q
老师，当月的申报表中未开票收入是5000，下月或下下月未开票收入栏负数是-5000，开票收入栏是6000这种金额不一致会有风险提示吗？
-
Q
老师，增值税申报表中1、2栏次本年金额不相等，是因为4月份申报的未开票收入是负数，1栏次是减掉这部分未开票收入的，2栏次没有减掉，这样有风险吗？
-
Q
请问老师，增值税上一所属期我申报了一部分未开票收入，这个月我把发票开出来了，那么在增值税申报表附表一中，我是不是要在未开票栏次，把上月已申报的未开票做负数填列？
-
Q
老师，增值税申报表一般纳税人，分期预缴这栏次，2024年1月份我先预缴了开票金额的税款，结果我1月没有开，2月份开了一点，我这边1月的报表呈现负数，但是没有去退税，我能直接在二月份这次分期预缴栏次填写我上期未退的金额吗
-
Q
老师，出现了增值税申报表主表第一栏金额和第二栏金额不想等，是因为9月份和10月份第二栏金额没有取上未开票收入的金额，这个该怎么处理？
热门问答 更多>
-
老师，然后六费两税指的是哪哪个哪些，然后减半征收，河北廊坊有这政策吗？你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗？
-
老师，公司送礼的白条怎么入账合理
-
老师您好，请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
-
假设，当期研发支出费用化10万，按100％加计扣除，那么一共可以扣除20万。等到下期，10万完全形成了无形资产了，资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是，费用化部分10万已经加计扣除了，资本化部分又加计扣除一遍，是不是重复加计扣除了呢？
-
小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税
-
物流公司，车子抛锚产生的拖车费挂什么科目，谢谢
-
老师，我现在是一家公司的出纳兼行政，公司的外账是代理记账公司做，我需要自己做内账吗？报销的东西怎么弄？没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账？
-
运输公司新买的车，哪些费用要计入固定资产成本
-
老师，收到税务局这个短信是什么意思，
-
为什么费用和收入没有期末余额？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
嗯，可以申报的，说这个有没风险？
对的，是没有风险的这个
有一个月也是有未开票收入是负数的，那个月申报表1、2栏次就都减掉了，两栏的金额就一致，没影响？
对的，这样的话对于申报的税款没有影响的
一般情况下两栏金额一样嘛，现在不一样了
一半情况下是一样的，不过你这个有负数，但是针对最终税款没有影响
好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心