是发生一笔业务或者事项就记一笔好
你好老师,请问出纳和会计的记账凭证号怎么达到一致编号?出纳是每天逐笔登记,而会计是几天或者一个月统一那几天才开始记账做账。这样怎么才能达到出纳和会计所编制的凭证号统一!
老师好,我想请问下出纳和会计的凭证和登记账薄是怎么衔接的呢,收付款凭证由出纳编制,比如购买一笔原材料 出纳编制凭证后 会计登哪些呢?
老师,您好!会计记账凭证上的日期是填业务发生的日期,还是填制这张凭证的日期,还是本月最后一天?谢谢!
老师,记账凭证的日期是按照发生业务的日期填写吗?是不是每发生一笔业务就做一次记账凭证,还是留到月底或者月头一起做
老师,公司业务不多一个月就几笔,还有好几个月才开一张销项发票,进项发票也不多,记账凭证是不是可以几个月累计做一次
老师去年有1张发票30000元的技术咨询,到时不知道是开1个点专票。直接入账是普通发票,我这个想怎么处理呢?
老师好,账面数据跟投标数据有差异一般问题大吗
老师,电商平台扣除佣金后给绑定银行卡返现,请问我按哪个确认收入?
请问刚注册好的公司 内账和外账要分两套账吗
请问老师,建筑外包工程,我们收到总包的钱,开票给对方,平常购买的成本票都给开了总包,我们分包的成本拿什么结算?
老师,您好!私企购买了850元的财务软件,应该怎么入账?
老师您好,我想咨询一下: 我公司与物流公司结算运费,前期结算300万,物流公司开票300万,我公司报销运费300万,付款300万,后发现给物流公司多报销多支付250万,针对这250万: 1)其中200万,在后期我公司与物流公司结算的运费中进行核减,例如我公司后期发生运费220万,物流公司仅开具20万发票,我公司报销运费20万,付款20万 我公司入账:借,运费20万,贷,应付20万 2)剩下的50万,从我们集团总公司与该供应商账面中的合同履约保证金中扣除 集团公司入账:借,其他应付款50万(供应商),贷,其他应付款50万(我公司) 我公司入账:借,其他应收款50万(集团公司),贷,运费50万 麻烦老师看一下以上账务处理是否正确?另外从集团公司扣除的50万我公司核减了运费,是否需要供应商开具红票进行支撑?
老师,我是开票员身份,请问怎样解绑企业开票员
年终奖金可以按季发放吗?2012到2018牟的工资个税扣除速算表在哪里能找到?
2022年开的代理费发票,已经确认进不了款了,怎么处理