老师，我有个疑问，就是我的T3账套中应收账款余额表中的余额与客户科目余额表中应收账款中的余额怎么不一致呢？
1.数据来源不同：应收账款余额表是基于会计科目的明细账，而客户科目余额表是基于客户辅助核算的明细账。这意味着它们的数据来源是不同的，因此可能会导致数据不一致。 2.数据统计时间不同：如果两个表中的数据统计时间不同，也可能会导致数据不一致。例如，应收账款余额表是基于截止到某一时间点的数据，而客户科目余额表是基于某一时间段内的数据。 3.数据录入错误：在录入数据时，可能会出现人为错误，导致数据不一致。例如，在录入客户科目余额表中的数据时，可能会漏录或者多录某些数据。 4.调整了报表公式：如果对报表公式进行了调整，也可能会导致数据不一致。例如，调整了应收账款余额表的公式，使其只包含部分科目的数据。 为了解决这个问题，您可以采取以下措施： 1.检查数据来源和统计时间是否一致：首先确认两个表的数据来源和统计时间是否一致。如果不一致，需要调整其中一个表的数据来源或统计时间，使其与另一个表保持一致。 2.检查数据录入是否正确：仔细核对两个表中的数据，特别是对于差异较大的科目，需要仔细检查数据录入是否正确。 3.检查报表公式是否正确：如果使用了报表公式来计算数据，需要检查公式是否正确。如果公式有误，需要调整公式以得到正确的数据。 4.重新计算报表数据：如果以上措施都没有解决问题，可以尝试重新计算报表数据。这可以通过在用友T3账套中重新生成报表来完成。
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你好，老师，我们公司以前的公账是记账公司做的账，去年交接给我的时候，给我了一张科目余额表，我按这张科目余额表设置的期初余额，现在发现这张科目余额表中应收账款的余额比实际业务中的余额少了48000元，现在客户按实际金额回款，导致我的账面应收账款余额在了贷方48000元，（实际款已清）现在应该怎么办呢？
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老师，请问资产负债表中应付账款的余额是一个固定数且减少了，怎么调整科目余额表来使余额和报表一致
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老师，我在做附注，应收账款账龄怎么区分两年到三年还是三年以上呢？应收账款余额表中只看的到期初余额，本期余额，期末余额。用科目余额表表上的数据怎么进行分析呢？
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老师，报表项目中 应收帐款期末=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-备抵科目 是这样的吧？我现在碰到个疑问，我们入账没有区分应收账款和预收账款，科目余额表应收账款期末包含预收账款，那我填列负债表的时候 应收账款中的 贷方是填列在预收账款的吧？ 应收账款填列时候不把应收款贷方就除吗？
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应付账款明细表和科目余额表，资产负债表中的应付款余额都不一致，预付科目里面也没有余额，会是什么原因导致的？
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老师，记账凭证的日期，实操课老师讲的是：填写原始单据上最晚的日期，但我又百度了一下，有的说记账凭证日期填写凭证的填制日期，请问： 1. 记账凭证日期应该填写什么时间的日期 2. 如果记账凭证日期填写的是编制凭证的日期，那么在月底财务还没有结账前，次月继续编制记账凭证，那么次月初编制的记账凭证日期，可不可以填制次月的月份，比如1月份的凭证，填写2月3日 3. 编号在前的凭证，记账凭证上的日期能不能晚于记账凭证编号在后凭证上的日期，比如1月份的3号凭证日期是1月8号，1月份10号凭证的日期是1月5日，就是说凭证号在后的记账凭证上的日期 早于 记账凭证号在前凭证上的日期，允许吗 谢谢
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老师，刚接手一家公司，他家账面上待抵扣进项税额为0，但是电子税务局上未勾选里还有29万多，是没有入账的原因吗？这样正常吗？我应该怎么处理？
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哦，还比较复杂的，谢谢老师这么详细的解答。
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我刚看了时间是一致的，都是2023年10月
这个页面没办法送好评了
同学你好 这个没事的哦