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你好,想咨询一下,电商企业,小微企业,税务那边查出来我们有60万的发票没开没报税,我们没有成本票,现在想注销,能帮算一下增值税,附加税,所得税大概有多少吗

2026-06-23 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-23 09:12

您好,您说的小微企业是小规模纳税人还是一般纳税人呢

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快账用户2317 追问 2026-06-23 09:12

小规模纳税人

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齐红老师 解答 2026-06-23 09:14

不含税收入=600000÷1.01=594059.41元 应交增值税=594059.41×1%=5940.59元

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齐红老师 解答 2026-06-23 09:14

全额附加合计: 城建税:5940.59×7%=415.84 教育费附加:5940.59×3%=178.22 地方教育附加:5940.59×2%=118.81 全额合计=712.87元 减半后实际缴纳附加税=712.87÷2=356.44元

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齐红老师 解答 2026-06-23 09:15

应纳税所得额=不含税收入594059.41元 小微企业5%税率: 应交企业所得税=594059.41×5%=29702.97元

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您好,您说的小微企业是小规模纳税人还是一般纳税人呢
2026-06-23
您好,根据您的题目,增值税=5966802.41*6%/(1%2B6%),附加税=增值税*12%,企业所得税=(5966802.41/(1%2B6%)-附加税)*25%
2023-06-25
您好,没有成本,我按收入来计算利润的,一般人增值税%:约18.49,企业所得税25%:55.75,附加税:约2.21,总计:18.49%2B55.75%2B2.2176.45 小规模:增值税3%或1%:约6.50(或2.21)企业所得税:55.75 附加税:约0.78(或0.26)总计:6.50%2B55.75%2B0.7862.03(或2.21%2B55.75%2B0.26≈57.22)
2025-03-16
你好; 你去看看你补了收入和成本费用后 ; 利润总额是好多 ; 之前预交了好多 ;差额就是你的应交补的税费金额的
2023-07-19
你好,是可以的; 你根据利润表的模板来预计
2023-05-30
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