老师你好，我们是经销商，厂家给下边的展台制作费从我们公司过一下账，我做到了其他业务收入和其他业务成本里面，现在领导要求要把应该付给下边的展台制作费（没收到发票）入账，这部分如果还要做到其他业务成本里面的话可以暂估入账吗

老师您好，请教您一个问题。我们是酒店行业，客人在携程网下单实际支付133金额，我们实际酒店收到122款项，其中11元为平台服务费，我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话，分录可以写：借：银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗？？那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢？？？

老师你好，我们是经销商，厂家给下边的展台制作费从我们公司过一下账，我做到了其他业务收入和其他业务成本里面，现在领导要求要把应该付给下边的展台制作费（没收到发票）入账，这部分如果还要做到其他业务成本里面的话可以暂估入账吗

食品贸易公司内账，不用考虑税费问题 1.我们先送商品给客户做陈列费，然后再找厂家要，给客户的陈列费是做销售出库的，系统自动的算到主营业务收入和主营业务成本里面了，但给客户的这部分陈列费客户是不给钱的，我们只能做收款到虚拟账户，现在虚拟账户的钱该怎么平掉 2.厂家给我们补贴的陈列费是以给商品的方式给的，对于厂家给的陈列费，我们已经做了其他业务收入

老师您好我想问一下，我们单位把一个食堂档口包出去了，但是收入我们收，部分原材料也从我们后厨拿，我把她那边的收入也算到我们这里月末一起转出 借：主营业务收入-食堂 贷： 主营业务收入-烤冷面收入 借：主营业务成本-烤冷面成本 袋： 原材料-青菜 借： 主营业务收入-烤冷面收入 袋： 其他业务收入-烤冷面扣点 最后把结转出来的利润给她结账，借：本年利润： 贷：现金 请问我这么做对吗？

老师你好，我们找的下沉渠道的商家做的展台，展台做过了但是钱没有付，商家是个体户，不给我们开票。双方商量，每次下沉渠道的商家从我们这里拿货的时候，他们付一部分现金，剩下的货款用欠的展台制作费抵。现在有几个问题想咨询：1.这个展台费我可以放到费用里吗？这个时候做个分录：借：销售费用，贷：其他应付款？2.这个费用没有票，那年底汇算清缴的时候是不是要调增？3.商家每次提货，我开票的话，金额是开对方用展台费抵扣过后的金额，还是开现金支付+展台费抵扣的金额？