演示账套

请问一下老师，我们公司租了一个办公室，每个月租金是3000元，押金支付6000元，支付了2023年9月至11月份租金9000元了，但是对方公司目前还没有给我开具发票，开具了一张15000元的收据给我们，请问这个分录该怎么做呢？请老师写一下带有数字的分录给我可以吗？谢谢

2023-11-16 11:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-16 11:52

借其他应收款，贷银行存款15000，借管理费用，贷器材应收款9000

齐红老师解答 2023-11-16 11:52

如果之前月份没有做的，在这个月补上。

快账用户3689 追问 2023-11-16 11:54

不是都没有开发票给我们哪里来的9000元做费用啊？你这个分录怎么看都不对吧

齐红老师解答 2023-11-16 11:55

没有发票，企业根据权责发生制来做，企业做账不看发票。

齐红老师解答 2023-11-16 11:55

到汇算清缴之前，发票到了就可以税前扣除，如果没有发票，纳税调增。

借其他应收款，贷银行存款15000，借管理费用，贷器材应收款9000

2023-11-16

您好！借银行存款贷主营业务收入应交税费—应交增值税

2022-06-01

你好，每个月计提房租费借：管理费用-房租-10 贷：应付账款-暂估-10 收到票借：管理费用-房租-10 贷：应付账款-暂估-10 借：管理费用-9 借：进项税1 贷：应付账款10 支付借：应付账款10 贷：银行存款10

2024-04-16

借：管理费用-租赁费 2900 贷：银行存款/现金 2900 如果是个人承担部分，需按实际情况调整分录。请根据公司具体情况确认。

2024-10-17

对的是的，需要开发票。如果你他不开发票的话，你们单位与车相关的这些没法税前扣除。

2024-05-10

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