销售方收到购买方红字发票申请，销售方怎么处理

购买方已申请

同学您好，按第三点(3)直接开红字发票即可。

时间的话，没有要求吧，就是按照比如说今天开的话，就是按照今天的嗯，时间就可以嗯，不需要备注，只是同等金额的负数，然后就可以

同学您好，是的没错， 是这样的按照今天的嗯，时间就可以不需要备注同等金额的负数可以的

为什么填负数填不上呢？还是说在模块不一样，需要在开具红字发票信息里面，然后嗯对应的嗯红冲的发票号码代码都得填上呀？

是在红字信息表填开吗？红字发票

在开具红字发票信息中填入负数时，需要确保所填的信息与需要红冲的发票号码和代码完全一致。如果填不上负数，可能是由于以下原因： 未正确引入发票信息：在填开红字发票信息前，需要先引入需要红冲的发票信息，包括发票号码和代码。如果没有正确引入信息，将无法填写负数。 信息未同步：如果发票信息未同步到红字发票管理系统中，也无法填写负数。此时需要检查发票信息是否已经同步。 信息金额不一致：在填写红字发票信息时，需要确保信息的金额与原发票的金额一致。如果金额不一致，将无法填写负数。

是在负数发票里，然后导入嗯填开的原由那途径是吧？