销售方收到购买方红字发票申请，销售方怎么处理
同学您好，销方申请开具红字发票的流程? 1、前提条件 当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单 销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.
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老师，请问上月收到销售方进项发票，已认证未抵扣，由于后面发现发票开具有误，购买方本月申请红字发票开具，现收到销售方开具的红字发票购买方应怎么入账
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购买方已抵扣发票，要求我们销售方红冲，是购买方申请红字信息表还是销售方申请
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老师 请问 购买方申请了红字信息表 销售方怎么在开票系统处理 没有查到
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我方销售方，购买方收到发票已抵扣，购买方申请了红字发票信息表，我方应怎样开票（开负数还是红字），步骤是什么
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跨购买方已抵扣专用发票跨年退货，销售方能申请红字信息表？还是购买方申请红字信息表，销售方怎么做账？
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麻烦图片这个老师说下谢谢
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购买方已申请
同学您好，按第三点(3)直接开红字发票即可。
时间的话，没有要求吧，就是按照比如说今天开的话，就是按照今天的嗯，时间就可以嗯，不需要备注，只是同等金额的负数，然后就可以
同学您好，是的没错， 是这样的按照今天的嗯，时间就可以不需要备注同等金额的负数可以的
为什么填负数填不上呢？还是说在模块不一样，需要在开具红字发票信息里面，然后嗯对应的嗯红冲的发票号码代码都得填上呀？
是在红字信息表填开吗？红字发票
在开具红字发票信息中填入负数时，需要确保所填的信息与需要红冲的发票号码和代码完全一致。如果填不上负数，可能是由于以下原因： 未正确引入发票信息：在填开红字发票信息前，需要先引入需要红冲的发票信息，包括发票号码和代码。如果没有正确引入信息，将无法填写负数。 信息未同步：如果发票信息未同步到红字发票管理系统中，也无法填写负数。此时需要检查发票信息是否已经同步。 信息金额不一致：在填写红字发票信息时，需要确保信息的金额与原发票的金额一致。如果金额不一致，将无法填写负数。
是在负数发票里，然后导入嗯填开的原由那途径是吧？
同学您好，学员您好，是的，对的