演示账套

Q

老师，因为历史遗留问题我们实际固定资产空调50台，但是账上没有，现在要处理这批空调，收20万的钱，怎么记账啊

2023-11-17 10:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-17 10:35

你好先补记资产和折旧再处理处理时你好： 1、先将固定资产转为清理：借：固定资产清理，累计折旧，贷：固定资产。 2、取得清理收入：借：银行存款，贷：固定资产清理，应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出：借：固定资产清理，贷：银行存款。 4、结转清理净损益：借：资产处置损益，（报废损益记营业外收支科目）贷：固定资产清理（或相反分录）。

快账用户5377 追问 2023-11-17 10:39

我账上没有固定资产，贷出去了，这个分录光是处置的，但是现在我账上没有啊

快账用户5377 追问 2023-11-17 10:39

而且金额和年限都没有记录了

齐红老师解答 2023-11-17 10:40

你好你好先补记资产和折旧再处理

你好先补记资产和折旧再处理处理时你好： 1、先将固定资产转为清理：借：固定资产清理，累计折旧，贷：固定资产。 2、取得清理收入：借：银行存款，贷：固定资产清理，应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出：借：固定资产清理，贷：银行存款。 4、结转清理净损益：借：资产处置损益，（报废损益记营业外收支科目）贷：固定资产清理（或相反分录）。

2023-11-17

您好。历史遗留问题？

2021-11-11

处置了就按销售废品做收入就是

2023-11-16

借固定资产清理2550，累计折旧贷固定资产51000 借银行存款50×17 贷固定资产清理50×17÷1.01，应交税费，应交增值税50×17÷1.01×1% 借、营业外支出贷、固定资产清理。

2024-11-29

你好取得B公司收到投资的回单然后补做长期股权投资的分录！

2020-09-15

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