老师你好 公司销售pos机 收到总部支付公司分润 给总部开发票部分的分润记收入 没开票部分分润怎么入账 用没开票部分分润抵消原材料和人工成本怎么做分录

是我们公司支付原材料和人工成本 人工成本就是公司发的工资 原材料也是支付给总部

原材料是我们公司支付给总部的货款

那您购入材料的时候怎么写的分录？

购入放其他应付了 支付公司不给我们开发票

不给开发票那不好税前扣除啊 您给总部反而开了发票

不给总部开发票 总部不给我们分润提现 我们开发票部分的分润记主营业务收入了 没开票的分润通过发工资可以抵消吗

我们收到总部分润金额大于开票金额 收到分润100万 其中30万开发票记收入了 然后还要支付总部机具款费50万 怎么做分录 平时我们公司报销和发工资可以抵消部分分润吗 怎么做分录

没开票的分润通过发工资可以抵消 总部同意不开具分润发票么

部分分润没有开发票 因为发票限额不够开那么多

以后一直都不需要开具发票 总部也同意 那可以抵消

减少某些费用来处理分润

抵消时 怎么做分录 通过什么科目来抵消呢

您肯定要确认未开票收入才可以处理的 借 应收帐款 贷 主营业务收入 贷 应交税费 抵工资 借 应付职工薪酬 打工 应收账款

抵工资 借 应付职工薪酬 贷 应收账款

您上面说的那个分录 对冲后 我们公司工资实际支付时怎么做账呢

您不是抵工资么 不是总部帮您发放工资？

不是 我们自己发工资

那您说的抵工资是怎么抵

我们付给总部的货款 总部不给开发票 付款借其他应付款 待银行 借应收账款 待其他应付款 把其他应付账款冲了 这样可以吗