演示账套

7月31号收到30万货款，没有给人家发货呢也没给人家开发票借银行存款30万贷应收账款商家30万应收账款是否合适分公司注销前转给总部方便总部替分公司给商家开发票（可能会变成还总部欠款的钱之前欠总部30多万呢）借应收账款总部10万（每天限额不能超过10万）贷应收账款总部10万 8月说是这月正常做账 9月分公司在注销了那还有20万说是不用转给总部钱不让总部代开发票了应该这月应该分公司自己开给客户那会计分录怎么写？老师写会计分录说其他的不要评论谢谢

2023-08-01 17:41

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-08-01 17:51

你好； 1. 你7月是发了好多的货物出去；收款是30万；那你意思7月只发了10万的货物；另外20万不退给客户；直接转给总部；之后总部去销售货物给客户吗

快账用户9199 追问 2023-08-01 17:59

不是的是7月收到30万但是并没有给客户发货

齐红老师解答 2023-08-01 18:07

那你只需要做；借银行存款30贷应收账款30 ；然后这个钱30万不发货；分公司要注销；应该把30万给总部；以后总部去开展业务是吗

快账用户9199 追问 2023-08-01 18:19

30万总部说先不转了 9月注销的时候再说那7月和8月会计分录写啥？

齐红老师解答 2023-08-01 18:28

你好；那你7月做；借银行存款30贷应收账款30 ；到时 8月支付了借应收账款贷银行存款

你好；注销之前；分公司那边这个货物是分公司还是总公司的；才能判断；到底是哪个去销售货物的；这个款要怎么处理；

2023-08-01

你好1. 7月到底发货出去没有；如果是只是收款；后期转移业务给总部去开展；那你应该是给30万给总部去；之后总部去销售业务的

2023-08-01

7月31日时，借:银行存款30万，贷：预收账款30万

2023-08-01

你好1. 这个预收款是分公司这边来收款的吗？才好判断；你这个是做分公司的分录还是总公司的分录的

2023-08-01

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