老师，材料，工程物资，我们单位是先预付账款，然后货到了发票没有到先账估，开发票在结算，
暂估入库 借；工程物资 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 工程物资（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
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老师，我们单位先预付一笔款给对方，然后我们这如果有销售就从他们那边发货，发票说到年底一起开，怎么做账
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老师我们单位经常是先付款，后到货，过一个月才到发票，那我需要设置预付账款吗？
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老师你好，采购原材料，已经付款，但发票后到，这个需要入账的时候 是借：应付账款，贷银行存款。 然后收到发票，借原材料 应交税费 贷应付账款对吧。如果是先采购，未付款，先收到货了，这个是借：原材料 。贷应付账款 暂估吗
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老师你好，采购原材料，原材料入库了发票也到了，就是借：原材料，贷：应付账款。 原材料到了，发票没到，就是借：原材料，贷：应付账款—暂估；发票到了就是冲暂估，做应付账款。 先付款了就是借：应付账款，贷：银行存款。 然后入库了冲掉应付
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老师，材料，工程物资，我们单位是先预付账款，然后货到了发票没有到先账估，开发票在结算，
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粤公网安备 44030002003870号
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老师我们公司工程的都是通过预付账款科目，老师帮我写一下呗
你把应付账款改为预付账款就是
就是预付账款能设置估计和结算的二级明细吗
可以的，没问题的哈