老师，麻烦问下我们是卖保健品的公司，日常会请一些讲师及组织一些活动，现在就是有个大型的活动，员工需要出差参加，也申请了员工差旅费，在活动的时候需要去车站接下讲师，那这个接讲师发生的交通费可以算在员工差旅费里吗
你好，这个不能放到差旅费里面的
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1. 有没有适用于企业实操应用的现金流表格，可以参考下； 2.对支付的其他与经营活动有关的现金进行细分--是不是可以在这个现金流目录下增加购买资产所支付的现金、其他与经营活动有关的常规现金支出、其他与经营活动有关的非常规现金支出； 3.投资活动的现金流出-是否可以增设在建工程所支付的现金目录？ 4.如有一些子公司有收入款暂转回集团账上，这个资金流入应入哪里？ 5.其他应收款，其他应付款这些科目是否要设现金流核算？ 6.有个在建项目签定合同，合同金额为100万， 现要支付首款30万，我的账务处理是不是这样子，先 借：在建工程 100万 贷：应付账款 100万； 再 借：应付账款 30万 我整理了下，几个问题，麻烦老师了 员工的交通费、外出餐费报销，这些算职工支出吗？
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各位税局领导，您们好，我司是会务服务企业（可以理解为客户开会，我们负责搭建场地布置等），承接的会议在深圳市内各个地方（有时也会去周边城市），员工每天都需要外出搭建，活动结束还需要过去撤回设备，员工就餐时间不定，我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费（只有出去搭建撤场才有，不出去没有），想请问这是否符合误餐补助范畴，计入差旅费，不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细，-会载明日期，地点报销多少钱 图片是税局回复，请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
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老师，您好，请问我们有ABC三个公司，C公司没有业务，平时都是A或者B给C转账用于C给员工发工资交社保，A和B是北京的公司，是同一个法人，C是郑州的公司，主要就是给郑州的人交社保，法人是我们的一个员工，实际都是A老板说了算，问题是A平时经常参加各地的兽医大会去卖书，基本是C公司的人参加的，他们回来报销差旅费，A公司可以直接报销吗？
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老师，麻烦问下我们是卖保健品的公司，日常会请一些讲师及组织一些活动，现在就是有个大型的活动，员工需要出差参加，也申请了员工差旅费，在活动的时候需要去车站接下讲师，那这个接讲师发生的交通费可以算在员工差旅费里吗
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请问一下老师，我公司是非盈利单位，联合行业企业开联合拍卖会，所有收入转入我单位进行核算，之后属于那个企业的款在转给那个公司，费用也是一样的，活动前先转一部分活动费用给我单位，统一支付，多退少补，发票则开各个企业的，不开我单位，但是一些没有办法分开开票的，和外聘人员费用和银行转账的手续费这些没有办法分配开各个企业的发票，所以只能开我单位的名称的发票，可是实际费用都需要跟各个企业收回的（企业给的活动预付费出的），请问我能把开我单位名称发票这一部分我直接做费用，之后我单位开一张现代服务发票给各个企业冲这一部分账吗
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老师，我想咨询一下，我们公司现在面临一个库存量比较大，个体户，个人流水过大，而且平时基本不开票给客户，客户也不要求开票，这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢，我们公司是饮料酒水经销商
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复，回复不对我投诉你
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复
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对公付款，报销单后边附的原始凭证，发票，合同，打款回单，还有什么
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但是老师，这个确实是员工为了这个活动发生的，也属于工作的一部分吧
但是这个不是属于员工发生的，这是个是属于招待费
是员工发生的啊，员工去接讲师发生的交通费，因为外地讲师过来，特别是外省的讲师，对当地不熟悉，肯定是需要员工接送的
我知道，我的意思是不是员工自己的交通费，而是为了接待这个客人所发生的费用，所以才记入招待费
要是没有这个老师就不会发生这笔费用了
是为了接待讲师发生的费用，但是也是属于工作的一部分，是为了日常业务而展开的
日常业务没错的，但是照你这么个说法，都是日常的业务，对吧？你请人吃饭也是日常的业务，为啥记入招待费呀？
因为你这笔车费是为了接这个老师发生的，所以才进入招待费
好的老师，老师麻烦问下如何通俗来理解审核发票的真实性、合法性、合规性
就是真实业务的发票，这个发票和企业有关系就是合理的
老师，怎么来理解是真实业务的发票这种
是你们企业真实的费用所对应的发票
老师是不是比如我明明没出差，然后还报销差旅费是这个意思吧
对，比如说你出差了，拿着这些出差发票报销是合理的
比如说你什么票据没就没有，就拿一个外地的住宿费来报销，这个明显就是不合理的
老师，那怎么理解合法性，感觉和合规性差不多啊
合法性就是说你这张发票开票内容要完整，比如说名称呀，税号这些
老师，那像开票名称错误、开票项目错误这种属于合法性吗
这种开错的话，这就是属于不合法的不能税前扣除
老师，那合规性怎么理解的
这个和合法性我觉得是同一个意思