你好,这个你记住到管理费用了就不用再结转成本了
技术服务费的问题 1、进项有技术服务费用 2、销项有技术服务费用 其中,进项的技术服务费用怎么做账? 是做费用处理,还是做成本处理?该如何做账呢? 公司营业执照上有:技术服务内容,另外,税务局也评定可开6%的技术服务发票。
我们销售商品时产生了现金折扣,怎么做账务处理呢? 是不是 1 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 销项 2 借 银行存款 销售费用 现金折扣 贷应收账款
老师,我们科技公司给别人提供技术服务的收入确认收入 借:银行存款 贷:主管业务收入 贷:应交增销项,成本 结转怎么处理呢
(1)对甲公司相关业务进行账务处理。借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款借:库存商品,贷:主营业务成本(2)对乙公司相关业务进行账务处理借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款借:应付账款,贷:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额)
假设公司小规模是从事软硬件销售和服务的,销售发票是技术服务费,采购发票也是技术服务。 请问进项技术服务费可以直接做到主营业务成本吗?以下分录对吗 借:应收帐款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:银行存款
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
技术服务费在纳税申报期间费用明细表里面填到办公费里面吗?
对的 就是填到办公费的
但是实在销售给客户 这服务费是成本呀 可以再购进是借:库存商品吗? 因为我公司技术服务费很多 入管理费用是不是不合适
那你可以计入成本也没问题
购进分录 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 分录对吗?
如果你没有付钱的话就是这么做账
老师 我收到技术服务费发票 直接做 借:主营业务成本-服务费 进项 贷:应付账款 可以吗? 开出技术服务发票 分录:借:应收账款 贷:主营业务收入——服务费 销项 这样可以吗? 经过库存商品 觉得还是不对呢? 因为服务费又不是商品 对吗?
你这么做就可以不用接入到库存商品的
这样的做法可以吗? 但是软件成本是直接结转的 我这样手动录入不知道会使软件冲突吗?
不知道你的软件咋设置的 但是做账 这么做的