老师晚上好，麻烦您帮我看看25行本年累计数填多少
填写1-上个月应补税款合计
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老师，您好，我们公司的初始数据，我只知道，现库存多少，然后倒推的，麻烦帮我看一下，下面图片这样填对？
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老师，您好！申报第二季度企业所得税，“本期金额”是填4－6月累计数还是填1－6月累计数?麻烦您看下图片。谢谢！
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老师 您好 我的主表第25行怎么为9000多呢 没有欠缴或者多缴的税款呢 ，麻烦帮忙看下，谢谢了
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老师附加税本年累计，如纳税申报表城建税3957.13跟账上城建税贷方本年累计数要相同吗？？？那我账上是多少麻烦看下谢谢
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我单位是民办非企业，给培训的老师支付讲课费该怎么账务处理
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谢谢老师帮我们解答疑问
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3.赣昌股份有限公司设备一套，因不适用而提前清理报废.该设备原值为150000元，预计使用10年，实际使用年限为8年零6个月，按平均年限法计算折旧，预计净残值为3%.清理时用银行存款支付清理费200元，取得残料2500元，残料已入库.设备清理完毕，结转清理损益.要求：编制以上经济业务的会计分录.（老师我怎么没看到图片呀）
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7.某家用电器商场为增值税一般纳税人，2019年5月发生如下经济业务:(1)销售特种空调取得含税销售收入16万元，同时提供安装服务收取安装费2万元。(2)销售电视机80台，每台含税零售单价为2400元，每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元(3)代销一批数码相机并开具普通发票，企业按含税销售总额的5%提取代销手续费15000元，当月尚未将代销清单交付给委托方。(4)当月该商场其他商品含税销售额为169500元。(5)购进热水器50台，不含税单价800元，货款已付;购进DVD播放机100台，不含税单价600元;两项业务取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证;还有40台DVD播放机未向厂家付款。(6)购置生产设备一台，取得的增值税专用发票上注明的价款为7万元，增值税秒额为9100元。(7)另知该商场上期有未抵扣进项税额6000元，当期获得的增值税专用发票以及运费发票已经通过认证并申报抵扣。要求:依据增值税纳税申报表的口径，进行相关计算。(1)计算该商场5月应抵扣的进项税额。(2)计算该商场5月的销项税额。(3)计算该商场5月的应纳增值税税额。
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7.某家用电器商场为增值税一般纳税人，2019年5月发生如下经济业务:(2)销售电视机80台，每台含税零售单价为2400元，每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元(3)代销一批数码相机并开具普通发票，企业按含税销售总额的5%提取代销手续费15000元，当月尚未将代销清单交付给委托方。计算增值税
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7.某家用电器商场为增值税一般纳税人，2019年5月发生如下经济业务:(1)销售特种空调取得含税销售收入16万元，同时提供安装服务收取安装费2万元。(2)销售电视机80台，每台含税零售单价为2400元，每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元(3)代销一批数码相机并开具普通发票，企业按含税销售总额的5%提取代销手续费15000元，当月尚未将代销清单交付给委托方。(4)当月该商场其他商品含税销售额为169500元。(5)购进热水器50台，不含税单价800元，货款已付;购进DVD播放机100台，不含税单价600元;两项业务取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证;还有40台DVD播放机未向厂家付款。(6)购置生产设备一台，取得的增值税专用发票上注明的价款为7万元，增值税秒额为9100元。(7)另知该商场上期有未抵扣进项税额6000元，当期获得的增值税专用发票以及运费发票已经通过认证并申报抵扣。要求:依据增值税纳税申报表的口径，进行相关计算。(1)计算该商场5月应抵扣的进项税额。(2)计算该商场5月的销项税额。(3)计算该商场5月的应纳增值税税额。
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商场里面买了东西，买了一个万宝龙眼镜框，和配的镜片，但是给我的发票，只有一个万宝龙眼镜框和配的眼镜片，后面没有标注价格。只有一个结算总数，这种能不等投诉
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老师没有看懂能说的详细点吗
二十五行是上一个月的应补税款，这个能看懂？
你得首先知道它当月取数是什么的
不知道，这个表往银行贷款提供的，本年累计数，是1至12月数对吧。现在可以倒推个数吧
给你写了，你看到了吗？写了你自己理解一下。
二十五行它是自动出来的，是上一个月的应补税款，也就是34行。
所以年累计你自己能算出来的吧。
写的没有看到老师麻烦你在发下，34行是0
34行 1-上个月的合集 之前都没有吗 你确定？
你截图 2021年 1-12月份的 增值税申报表
我问问我帮朋友问的，谢谢老师
那你跟他说下 你看懂 你看他自己能看懂吧 25自己出来的 就是上个月的应补税款 系统自动的
我根据期初数那个公式本年25行那填0
不行 起码得大雨于本月25栏的
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快