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老师晚上好,麻烦您帮我看看25行本年累计数填多少

老师晚上好,麻烦您帮我看看25行本年累计数填多少
2023-11-21 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 18:28

填写1-上个月应补税款合计

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快账用户5913 追问 2023-11-21 19:00

老师没有看懂能说的详细点吗

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齐红老师 解答 2023-11-21 19:05

二十五行是上一个月的应补税款,这个能看懂?

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齐红老师 解答 2023-11-21 19:05

你得首先知道它当月取数是什么的

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快账用户5913 追问 2023-11-21 19:07

不知道,这个表往银行贷款提供的,本年累计数,是1至12月数对吧。现在可以倒推个数吧

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齐红老师 解答 2023-11-21 19:07

给你写了,你看到了吗?写了你自己理解一下。

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齐红老师 解答 2023-11-21 19:08

二十五行它是自动出来的,是上一个月的应补税款,也就是34行。

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齐红老师 解答 2023-11-21 19:08

所以年累计你自己能算出来的吧。

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快账用户5913 追问 2023-11-21 19:08

写的没有看到老师麻烦你在发下,34行是0

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齐红老师 解答 2023-11-21 19:12

34行 1-上个月的合集 之前都没有吗 你确定?

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齐红老师 解答 2023-11-21 19:13

你截图 2021年 1-12月份的 增值税申报表

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快账用户5913 追问 2023-11-21 19:13

我问问我帮朋友问的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-21 19:14

那你跟他说下 你看懂 你看他自己能看懂吧 25自己出来的 就是上个月的应补税款 系统自动的

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快账用户5913 追问 2023-11-21 19:18

我根据期初数那个公式本年25行那填0

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齐红老师 解答 2023-11-21 19:20

不行 起码得大雨于本月25栏的

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快账用户5913 追问 2023-11-21 19:24

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-21 19:30

不用客气,工作愉快

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填写1-上个月应补税款合计
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你好,方便截图下吗?
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有异地预缴的吗?如果没有异地预缴的话,应该是24行的这一个。
2022-12-05
同学,要一致的,也就是说账上的城建税也就是利润表中含有的累计的附加税要跟本年申报增值税申报表上的累计附加税的数据一致。 如果不一致,那需要逐月进行核对,找出差异原因
2023-01-12
你好填写1-六月份的累计。
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