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8月份申报了未开票收入销项税额60,10月份开的发票销项税额60,原来有留底进项税额50,申报表是录的未开票销项税额负数-60,那分录要怎么做才能把销项税额调整成0,留底进项税额调成110呢

2023-11-21 19:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 19:55

您好,是8月收入在10月退回了?

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快账用户4192 追问 2023-11-21 19:57

不是的,原来报的未开票收入,10月又开票了

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齐红老师 解答 2023-11-21 20:17

您好,那您未开票销项税额负数-60,那您在做相同分录,未开票是否通过应收账款暂估

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快账用户4192 追问 2023-11-21 20:34

可能是我报税报错了

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齐红老师 解答 2023-11-21 22:32

是的,这个是可能的

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