您好,不对,企业所得税是利润计算的,咱上面是用含税收入 除1.01来算所得税了
您好,老师,请教一个问题,因为我们是二包,一包要求我们把发票开过去,总金额270万,但是工程进度很少,现在又搁置了,所以成本发票缺,企业营业利润大,能不能按进度确认收入,这样就不会导致利润那么高,交太多的所得税
公司现在利润总额120万,其中固定资产发票可以一次性扣除45万,主营业务成本发票45万,法人欠发票20万,这样算交企业所得税就只剩下120-45-45-20=10万应纳税所得额了,这样算对吗,没有什么免税收入不征税收入亏损的,这样计算对吗
房开老师 我们12月31号交房合同约定的 但是没竣工验收 1.是不是在12月要结转收入和成本呢?目前没有开过发票2.我们12月如果不结转收入和成本,按照预交方式申报企业所得税 那么在23年5月前年终汇算时候正常申报收入和成本的话会产生企业所得税,那么只要在5月31号前缴纳企业所得税应该不会按照12.31时间计算滞纳金的是吧?
老师,第三季度预交了2万企业所得税,第四季度成本大于收入,利润已经是负数了,这样一来预交的所得税汇算清缴的时候就要申请退税,退税的金额已经超过了预交的2万,这样有什么影响吗
然后,咱们家增值税不缺,缺的是成本票,也就是企业所得税这一块儿,就是我跟您说一下之前的情况是,因为这样,就是咱们家可能之前那个一直差成本票,所以找回来的这些进项专票,可能先都入成本了,去抵扣企业所得税了,然后等到那个报税的时候,我去报增值税的时候,我再反过来去抵扣增值税,但是这一部分已经提前已经入成本了,就不能再二次结算成本了。老师这是怎么回事啊?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
那如果客户只给收入80500,怎么算增值税及附加税,企业所得税
您好,咱有毛利是多少啊计算增值税和所得税需要用毛利率,因为有进项可抵扣
80500是开票收入
您好,这个我知道,应交增值税=销项 - 进项,已知收入只能计算销项税 利润=收入-成本费用,要算所得税还得已知成本费用
那不知道毛利,这个月账没做完,客户就是想知道要交多少税,我也刚实习,别人教我怎么算的,我也不知道对不对,所以应该怎么算?
您好,不用算,您用账上的销项减进项就是我们本月要交的增值税呀,客户是一般人还是小规模呀,如果小规模季度80500的普票根本没有增值税,全部免了
小规模,但客户要算
您好,能算出来,季度80500增值税为0,所得税的话,还要已知成本费用是多少
还有别的方法吗?因为他就只给这个数让帮他算税
您好,没有的,客户不懂财务,您能跟他说,所得是收入减花掉的成本费用
老师,想问一下,收入-成本,收入是用不含税的吗?
您好,是的呢,增值税是单独的