您好,不对,企业所得税是利润计算的,咱上面是用含税收入 除1.01来算所得税了
您好,老师,请教一个问题,因为我们是二包,一包要求我们把发票开过去,总金额270万,但是工程进度很少,现在又搁置了,所以成本发票缺,企业营业利润大,能不能按进度确认收入,这样就不会导致利润那么高,交太多的所得税
公司现在利润总额120万,其中固定资产发票可以一次性扣除45万,主营业务成本发票45万,法人欠发票20万,这样算交企业所得税就只剩下120-45-45-20=10万应纳税所得额了,这样算对吗,没有什么免税收入不征税收入亏损的,这样计算对吗
房开老师 我们12月31号交房合同约定的 但是没竣工验收 1.是不是在12月要结转收入和成本呢?目前没有开过发票2.我们12月如果不结转收入和成本,按照预交方式申报企业所得税 那么在23年5月前年终汇算时候正常申报收入和成本的话会产生企业所得税,那么只要在5月31号前缴纳企业所得税应该不会按照12.31时间计算滞纳金的是吧?
老师,第三季度预交了2万企业所得税,第四季度成本大于收入,利润已经是负数了,这样一来预交的所得税汇算清缴的时候就要申请退税,退税的金额已经超过了预交的2万,这样有什么影响吗
然后,咱们家增值税不缺,缺的是成本票,也就是企业所得税这一块儿,就是我跟您说一下之前的情况是,因为这样,就是咱们家可能之前那个一直差成本票,所以找回来的这些进项专票,可能先都入成本了,去抵扣企业所得税了,然后等到那个报税的时候,我去报增值税的时候,我再反过来去抵扣增值税,但是这一部分已经提前已经入成本了,就不能再二次结算成本了。老师这是怎么回事啊?
2014年总公司无偿划拔一块土地给我公司,因一直不知价值,会计没有入账,2025年经评估公司评估知道土地价值,但寿命不清楚,问本公司是否对土地作分摊,以及从什么时候分摊?
一般纳税人砂石简易征税,超500万还可以享受3%简易征税吗
老师,如果公司租了地,好像说是为了融资,又转租出去,这种要怎么核算?
老师,自产砂石,超过500万销售额,一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗?我们是自己买的矿山,机械设备工人等自己生产出来砂石
为什么调400不是200不太懂
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
老师 请问个人名义开的普票能入账做费用吗 怎么做账
老师,我是A公司,和B公司签了挖机租赁合同(B租费A),66万 收到租赁合同的时候,就做长期待摊费用了吗(不管发票是否开具)
那如果客户只给收入80500,怎么算增值税及附加税,企业所得税
您好,咱有毛利是多少啊计算增值税和所得税需要用毛利率,因为有进项可抵扣
80500是开票收入
您好,这个我知道,应交增值税=销项 - 进项,已知收入只能计算销项税 利润=收入-成本费用,要算所得税还得已知成本费用
那不知道毛利,这个月账没做完,客户就是想知道要交多少税,我也刚实习,别人教我怎么算的,我也不知道对不对,所以应该怎么算?
您好,不用算,您用账上的销项减进项就是我们本月要交的增值税呀,客户是一般人还是小规模呀,如果小规模季度80500的普票根本没有增值税,全部免了
小规模,但客户要算
您好,能算出来,季度80500增值税为0,所得税的话,还要已知成本费用是多少
还有别的方法吗?因为他就只给这个数让帮他算税
您好,没有的,客户不懂财务,您能跟他说,所得是收入减花掉的成本费用
老师,想问一下,收入-成本,收入是用不含税的吗?
您好,是的呢,增值税是单独的