您好,不对,企业所得税是利润计算的,咱上面是用含税收入 除1.01来算所得税了
您好,老师,请教一个问题,因为我们是二包,一包要求我们把发票开过去,总金额270万,但是工程进度很少,现在又搁置了,所以成本发票缺,企业营业利润大,能不能按进度确认收入,这样就不会导致利润那么高,交太多的所得税
公司现在利润总额120万,其中固定资产发票可以一次性扣除45万,主营业务成本发票45万,法人欠发票20万,这样算交企业所得税就只剩下120-45-45-20=10万应纳税所得额了,这样算对吗,没有什么免税收入不征税收入亏损的,这样计算对吗
房开老师 我们12月31号交房合同约定的 但是没竣工验收 1.是不是在12月要结转收入和成本呢?目前没有开过发票2.我们12月如果不结转收入和成本,按照预交方式申报企业所得税 那么在23年5月前年终汇算时候正常申报收入和成本的话会产生企业所得税,那么只要在5月31号前缴纳企业所得税应该不会按照12.31时间计算滞纳金的是吧?
老师,第三季度预交了2万企业所得税,第四季度成本大于收入,利润已经是负数了,这样一来预交的所得税汇算清缴的时候就要申请退税,退税的金额已经超过了预交的2万,这样有什么影响吗
然后,咱们家增值税不缺,缺的是成本票,也就是企业所得税这一块儿,就是我跟您说一下之前的情况是,因为这样,就是咱们家可能之前那个一直差成本票,所以找回来的这些进项专票,可能先都入成本了,去抵扣企业所得税了,然后等到那个报税的时候,我去报增值税的时候,我再反过来去抵扣增值税,但是这一部分已经提前已经入成本了,就不能再二次结算成本了。老师这是怎么回事啊?
资产负债和所有者权益负的因为什么
6月份有出口报关单,没开发票。 现在7月份有个出口应征税报关单用途确认 要申报未开票收入吗? 这个未开票收入和增值税申报的未开票收入一致吗?
老师,工资表多做了2角2分,怎么做分录? 不用付钱的
老师,2020年12月我们给某个公司开了81600的发票,但是对方一直没有付款。去年联系对方的时候,对方说他们会计已经平账了,那我们这边应该怎么处理呢?
我是客户,供应商提交报价单,我司还不知道是在A公司还是B公司购买,所以报价单需方填了两个公司,请问盖章怎么盖,还是说分开两个公司报价单一式两份这样
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2024年11月1日,甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元,“坏账准备”科目贷方余额为25万元,公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份,甲公司发生如下相关业务:(1)11月5日,向乙公司赊销商品一批,按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣。(2)11月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。(3)11月11日,收到乙公司前欠的销货款500万元,存入银行。(4)11月21日,收到2022年已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。(5)11月28日,向丙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税额为13万元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,坏账准备的账务处理(7)12月31日甲公司的应收账款余额为900万元,期间坏账准备未发生事
老师,深圳公司在工商局变更地址后,去哪里查询进度吗?
若是5月收到的8000元没开票,然后在未开票收入栏报税,7月又把这笔8000元开票了,那纳税申报表要怎么填?
请问签订了招标代理合同,开票方开“*现代服务*咨询服务费”是否可以?
老师,公司危废处理费计入什么会计科目
那如果客户只给收入80500,怎么算增值税及附加税,企业所得税
您好,咱有毛利是多少啊计算增值税和所得税需要用毛利率,因为有进项可抵扣
80500是开票收入
您好,这个我知道,应交增值税=销项 - 进项,已知收入只能计算销项税 利润=收入-成本费用,要算所得税还得已知成本费用
那不知道毛利,这个月账没做完,客户就是想知道要交多少税,我也刚实习,别人教我怎么算的,我也不知道对不对,所以应该怎么算?
您好,不用算,您用账上的销项减进项就是我们本月要交的增值税呀,客户是一般人还是小规模呀,如果小规模季度80500的普票根本没有增值税,全部免了
小规模,但客户要算
您好,能算出来,季度80500增值税为0,所得税的话,还要已知成本费用是多少
还有别的方法吗?因为他就只给这个数让帮他算税
您好,没有的,客户不懂财务,您能跟他说,所得是收入减花掉的成本费用
老师,想问一下,收入-成本,收入是用不含税的吗?
您好,是的呢,增值税是单独的