上月帮客户代收一笔款，当时记账其他应付款，次月没有收到这笔代收款，怎么记账？
或者做相反的会计分录，或者不用记账，等着代收
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代付的客户运费怎么记？借：其他应收款，贷：现金/银行存款，但客户说那运费记在货款到时跟货款一起给，为什么系统里显示为借：应收账款，贷：其他业务收入？
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1.预付货款，在登记银行存款日记账时，对方科目是——预付账款么？ 2.员工报销费用，当月没有付讫，贷：其他应付款，次月付讫，对方科目是——其他应收款么？如果当月付讫，对方科目是——管理费用？ 3.银行账户收到货款，登记日记账时，对方科目是——预收账款么？ 4.预付通关费，登记时，对方科目是——预付账款？
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老师好，2021年替A公司代收客户两个月两笔款项，其中有一笔代收企业误做了收入交税了，代收的时的分录是：借：现金 贷：其他应付款 ，代收的款项当年已经返还给A公司，但是现在其他应付款借方有余额，请问要怎么处理？
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老师好，2021年替A公司代收客户两个月两笔款项，其中有一笔代收款项被代收企业误确定了收入交税了，代收的时的分录是：借：现金 贷：其他应付款 ，代收的款项当年已经返还给A公司，但是现在其他应付款借方有余额，请问要怎么处理？怎么平这个余额？
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老师，有一笔成本发票收到后我们记了成本，然后同事申请资金，当时也没说是支付这笔费用的，记到其他应收款里了，这样账怎么调整
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确定是收不到了
上月做的分录是：借：其他应付款-A 贷：其他应收款-B 我们让B公司帮我们代收的，次月我就做：借：其他应收款-B 贷：其他应付款-A吗
是，次月 就做：借：其他应收款-B 贷：其他应付款-A