Q
上月帮客户代收一笔款，当时记账其他应付款，次月没有收到这笔代收款，怎么记账？
2023-11-21 21:33
2023-11-21 21:34
或者做相反的会计分录，或者不用记账，等着代收
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老师好，2021年替A公司代收客户两个月两笔款项，其中有一笔代收款项被代收企业误确定了收入交税了，代收的时的分录是：借：现金 贷：其他应付款 ，代收的款项当年已经返还给A公司，但是现在其他应付款借方有余额，请问要怎么处理？怎么平这个余额？
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确定是收不到了
上月做的分录是：借：其他应付款-A 贷：其他应收款-B 我们让B公司帮我们代收的，次月我就做：借：其他应收款-B 贷：其他应付款-A吗
是，次月 就做：借：其他应收款-B 贷：其他应付款-A