老师你好 我们要报销一笔差旅费这个员工在路上加油未及时开具发票 回到本市后用在本市加油的金额开具的发票，我在报销时能否用他在差费路上的加油照片做入账金额

老师，您好。目前《商品和服务税收分类与编码》中支持16类不征税收入（如预付卡销售和充值、建筑服务预收款等）开具不征税发票，其他不征税收入只需要开具收据即可。意思比如我现在公司去中石化开了一张加油卡用于公司车辆后期加油，现在一次性充值了5000，还没实际加油，这种情况中石化开票给我只能开“不征税”，我也不能作为管理费用入账税前扣除吗？但是实际我是收到13%的专票，并且作为本月的费用入账，下月做企所税预缴的时候税前扣除的？所以这条不征税收入的规定具体是指什么呢？

老师打扰你了！公司是一般纳税人，员工出差开具的飞机票交给财务就这八张行程单，前面六张行程单计算含税价格=票价+燃油附加费，最后两张行程单有点看不懂，是不是属于不能抵扣的票据？是直接加上这两笔360作为含税价格吗？ 计算进项税额=（票价+燃油附加费/1.09*0.09） 计算不含税金额=含税价-税额 这笔业务的账务处理我是按这三步计算得来的数据，请老师指导正误[抱拳] 报销差旅费 借：销售费用—差旅费5779.82 应交税费—应交增值税—进项税额520.18 贷：库存现金6300

老师你好 我们要报销一笔差旅费这个员工在路上加油未及时开具发票 回到本市后用在本市加油的金额开具的发票，我在报销时能否用他在差费路上的加油照片做入账金额

老师您好，平时我们公司每月开票一般是在20万左右，是开具电费发票。最近我们集团内部关联公司之间有关联交易，帮子公司采购焊丝，然后一吨加上10元利润，在卖出。本月采购了400多万，然后转出销售子公司450万，这样，我们本月能开具450万的发票吗？和平时开票金额差距太大，这样，税务会预警吗？

老师你好，请问目前我们单位接的活都是A公司名下的工程，目前老板名下有3个小规模公司，给A公司开具销售发票，车的加油发票和维修费，A公司给报销，他可以把车挂在小规模公司，每个月他支付租金费用，私车公用协议里面，写明，油费 过路费，维修费自理可以吗？