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老师,我想咨询一下,我是销售方,有几个客户有几元到1千左右的应收挂着账,老板说让我这边直接做账处理就好,我该怎么处理呢?分录又该如何写?

2023-11-23 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-23 09:13

你好,收不回来的,你可以转营业外支出。

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你好,收不回来的,你可以转营业外支出。
2023-11-23
没有开销售发票也要正常确认未票收入。冲销预收款就可以。
2024-07-13
借:银行存款 69790 贷:应收账款69790 借:应收账款-34895 贷:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)
2021-03-10
劳务费没有发票的,正常做账就可以的。汇算调增 这个应付账款,一直没有支付吗?
2025-12-12
接手后需先核实劳务费真实性与合规性,再分类清理应付账款挂账(已付补冲账、无需付转营业外收入),同时补充用工凭证 / 成本发票,规范个税申报与成本核算,避免税务风险。
2025-12-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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