如纳税人不属于创业投资企业，请通知纳税人修改2022年度企业所得税年度申报表107030抵扣应纳税所得额明细表第6行第一列的数据删除并修改申报基础信息表内的205选项为否即可

一、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为：【5】人，季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为：【4】人，请核实。三、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【33.2】万元，季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为：【29】万元，请核实。四、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【79900】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。年报的时候提出这个是要怎么改这个要更改也改不了

一、1. 《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”为：【11,655.84】元；2.上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列：“可结转以后年度弥补的亏损额”为：【】元；3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”大于上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列：“可结转以后年度弥补的亏损额”,请核实。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。提示这个该怎么办？

一、1.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为：【-8000】元；2.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：0元；3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：0元；4.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。 老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多 有没有关系啊 但是确实是没有收入成本 只有费用 也没有折旧

如纳税人不属于创业投资企业，请通知纳税人修改2022年度企业所得税年度申报表107030抵扣应纳税所得额明细表第6行第一列的数据删除并修改申报基础信息表内的205选项为否即可

老师您好！我们企业高新技术证书是2023年11月29日颁发的，在申报2023年年度企业所得税时出现以下提示，我这个应该怎么操作？感谢老师指导（提示内容：1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-1证书编号1”为：【GR202321000729】； 2.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-2发证时间1”为：【2023-11-29】； 3.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-3证书编号2”为：【】； 4.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-4发证时间2”为：【】； 5.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》第11行第7列“弥补亏损企业类型-本年度”为：符合条件的高新技术企业； 6.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报的本年度弥补亏损企业类型与表A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报情况不一致，请核实填报数据是否正确。<br>）