老师，用金蝶软件，会计工作交接，从固定资产打印出来的固定资产累计折旧和凭证上的累计折旧金额不一致，是什么原因？

同学，您好！可能是凭证计提折旧金额并非固定资产模块计算推送金额建议先抽取单月的数据进行核对，判断是否如上原因造成的差异。

2023-11-23

补提折旧：进入固定资产模块，计提最新月份折旧（若未计提），系统自动生成凭证同步至总账。反结账调整：若之前月份错误，反结账到差异月份，删除总账手动计提的折旧凭证，重新通过固定资产模块计提。强制同步：用 “固定资产对账” 功能（路径：固定资产→期末处理→对账），强制将模块数据同步到总账。手动修改：若仍无法解决，在固定资产减少时，手动修改 “累计折旧” 金额为明细账的金额（部分版本允许）。

2025-06-16

是否存在当年出售或报废固定资产的情况

2020-04-03

这种情况是固定资产模块与总账系统数据不一致导致的。可先检查对账设置与数据准确性，尝试重新计提折旧，核对固定资产清理账务处理和明细账。若仍未解决，可通过金蝶软件的固定资产模块，按规范流程重新进行固定资产减少操作，如在金蝶云星空中，可通过【资产管理】—【固定资产】—【日常管理】—【资产处置】进入页面，新增资产处置单进行处理

2025-06-09

通过以前年度损益调整科目补提一下折旧就可以。

2020-08-19