请问一下，人事部门的同事买各种高铁票，一个月买的很多。来财务报销，是不是要拿原始的车票附在后面啊。我们的人事是把付款截图先拿过来报销的，这样正规吗？

老师们，我们公司内部报销，就是所有开支费用发票拿到手后，先挂账，不急于付款的，领导要求写报销单，先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字（若是付款会盖现金付或者银行转账），在这样一个审批程序上存在一个问题是，总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司，结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账，甚至有人最后弄丢发票，针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论，总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了，不必要让领导签字，懂事长也认为让他签字了就等于付款一样，因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字，领导觉得签字太多也麻烦，我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账，我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账，报销单上总经理和董事长签字那里就空着（这个地方不签完字可以吗？），我建议他们把发票拍照或者复印留底，等待付款时写付款申请单（上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性）及发票复印件让领导审批签字，但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导

老师，我新来的这家公司，他们费用报销，基本都是很少见票报销，大多都是先付款，发票后提供过来。这家公司的会计主管跟我说，根据权责发生制原则，应该要在付款的时候，就先计入费用。但是，这种问题很大，很多都是款付了，那催发票的事情就落到我们财务身上了啊。他们那些报销的人，也不会管那么多啊，毕竟钱已经打给他们了。还有些小额零星500元以下的支开，收据也不合规，这个会计主管也都给他们报销。遇到这种问题，应该怎样改善这个问题？

请问一下，人事部门的同事买各种高铁票，一个月买的很多。来财务报销，是不是要拿原始的车票附在后面啊。我们的人事是把付款截图先拿过来报销的，这样正规吗？

您好，来这个小公司一直很努力的在干，他们这管理还混乱，报销还得财务给打印票子黏票子，我就让报销的人把票子弄好整理好在拿财务来，水电然后其他杂费也让财务干明明有人事行政，我肯定得往外甩啊，这不就触碰到他人的利益了？那天有个人开工资，信用问题办不了银行卡，我让和领导和人事说，我只是个执行的，她直接告老板我为难她，然后本身就推活得罪了人事，黏票子得罪了大家，所有人都火上浇油，4月30号说是让我走赔偿随便说，节后回来我想要2个月的赔偿，老板让人事已我工作不能胜任，沟通不畅等，员工投诉往我身后扣屎盆子，我不想给我钱又说给我一半的工资，后来微信里又来一句，老板说了可以不让你走，得保证没人投诉你，我该怎么回复人事啊，麻烦文采按的老师帮我出谋划策，谢谢！

老师，我在公司做财务的，但是公司是初创公司，对财务不重视，然后核心都在销售+技术人员身上，然后老板一直灌输我们财务是后勤部，支持部，一边说要建立规章，一边破坏规章也是老板，例如1.报销，每个月的几号不能报销了，逾期就下月，老板就说技术人员没时间弄，对方要弄就随时给他弄 2.付采购款，原则是4点截单，超过时间要第二天付，结果上次因为5点钟给的请款单，是80来元，我说超时了，明天付，员工上诉到老板那，老板就骂我一顿；3.发票，一般都是要采购给发票财务了，财务审核合同跟发票，无误后付款，但公司生存模式就是先付款，对方才发货，导致他们一直欠我采购发票，后面要不停的追问采购拿，有点迷茫了现在，现在这种情况如何是好？