汽车4s店铺一级经销商我们公司甲的店铺，现在老板又开了一家乙的店铺，厂家政策就是新开店铺给7折优惠购买试驾车一台，比如我们现在甲公司启票价格12万一台车子，然后甲公司开了机动车发票给乙公司用来做试驾车的开出去发票7万，两家店铺都是同一个老板，我们家公司开给乙公司这台车7万的机动车发票，但是乙方没有付钱给甲公司，因为同一个老板，乙公司没有打款给甲公司的这个账面怎么做分录，

一直挂着没事吗小天老师

这种有厂家政策给予7折优惠开票低开几万没事吧，有优惠政策，而且实际没收到款，只是我们开给乙方发票做了销项税

补充说明下，这个是不会打款过来的，

早上好，老板的2公司也不会只有这笔交易，往来余额一直在变动，不会是固定的么（就是固定的，2公司相互转下款走个账不就好了么） 2.厂家的优惠政策我们有资料留存么，真实性存在

每个月有投资款做到长期股权投资，但是之前这笔款没收一直挂着应收？

应该这么说，平时新公司几乎所有销售开票款都是进我们这，只是壳在那销售人在那其他都是我们代付包括工资也是，，收入都是进这边账

那 为啥不把这个款给付了呀，您说这些我都明白，我们账面上可以做得好看点，

那边没钱这个也是当时那个财务做的我也理账发现，这次税务资料也有这台车低价开票，就是没有

老板开很多公司都有这个情况，有些公司没有收入来源，都是从一家公司来回转款，但这个发票的往来款也要付，某次发工资转款时就多转一些

是的这个我知道，就是这次椒21年在账，所以我改怎么提供税务局

亲，就是这个公司被查了么，查的是车购税，跟这笔往来关系不大呀

对的 ，但是分录做了应收款没关系对吧 就这样提供？到时候问起来款没收吗怎么解释好了

提供的应收账款这个分录，税务也看不出这个应收账款是现在还有余额吧

对的 有余额，就是托的太久了 一般情况不会再让提供明细账之类吧，我这不涉及收入之类 ，而且上次电话说赶紧说个说明提供下资料然后就带上公章之类补交 这是稽查员电话过来的，因为我现在生孩子产假 所以之前跟稽查老师打过招呼要照顾宝宝没那么快快提供，所以我慢慢弄，他说理解理解说好的

哦哦，这个专管员还挺善良的，不会深查，他没让提供的资料我们不要给他哈

嗯嗯 之前那个车子漏水的那台退客户11200的价格这个我昨天去公司然后销售弄了之前有过这案例的跟厂家的申请降价处理型号价格改动了下，这样更真实 然后我们也弄了情况说明降价申请，这个钱现金出去发票提前开的低开 所以说不过去，税务会想你们能提前预测到客户多付的这笔款，所以到时候再解释时候就说客户本来买另一个型号打款这么多，然后我们有质损车后面又提了下，客户对便宜的车有考虑后面看了就想要这台 所以后面退了差价

这些资料准备还挺充分的，把所有能问到的问题全考虑到了，我感觉这次没有大问题的

希望了没问题。等这个弄好了 得谢谢小天老师助给了我很大帮助

亲爱的，我没有帮上，只是聊天安慰您别急，都是您自己的辛苦

话不是这么多，，有没有帮助到我自己深知，真的谢谢小天老师，入学堂这么久第一次遇到这么好的老师，实属是我的荣幸 难得的好老师，赞