老板让业务或者员工给了一些开具公司名称的普票，但是不需要报销，这个怎么入账？有人说做费用冲减成本是什么意思？
这个就是虚开发票，不报销就会露馅的
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各位老师，请问下，如果公司暂估了材料费用入账，冲销可能有点困难，现在公司还能有什么费用是可以用来增加费用或者成本的途径吗？或者说可以增加哪些合理费用来冲销?因为公司总体来说就是收入多，成本少，但利润又不想做得太高，想让你们帮忙提供一些专业的意见，谢谢！
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合同是按完工进度开票结款，但是这个周期比较长半年或者一年，但是这个过程中，人员工资是正常发放的，这个工资就是我们的成本，在这过程中这个工资是直接做费用还是待摊或者有没有其他好的会计科目？有老师说直接做费用不用分摊 那确认收入的时候还用冲销费用吗？就是需要做借主营业务成本贷费用吗？如果不做这一步，利润表上面只有营业收入，营业成本为0可以吗？税务局后台系统会不会考察这个成本与收入的比例？
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老师您好，我这边有一个分公司，但是平时是单独做账的，这一次总公司与分公司一起做了一个团建，说好了所有费用开支由总公司出，但是现在费用发票又开成了分公司的名字，这些费用先都是由分公司的一个员工垫付，现在总公司意思就是把这笔钱转给我们分公司对公户，然后再由我们转给我们的员工，但是我们这边也不挂费用，这个账我应该怎么做
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老板给了几张买了菜的专票给我 想要入账做成本或者费用发票， 但是这个公司目前没有业务没有收入也没有工资发放， 请问一下老师 ，这个发票我要怎么做才好呢？
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老师，我们公司购买了桌子，对方给我们公司开具了发票，但是我们这儿是员工个人卡付给卖桌子的那家了，现在的问题就是我们员工出的钱，我们公司用私卡给员工报销，不走公户报销，但是对方又给我们公司开了发票，那这笔费用记账报税我需不需要计入成本呢怎么做成本费用？
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各位老师大家好，财务分析表怎么做呢，就是收入，成本这样的决算表
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老师，酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐，B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗？
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原应收SMXM16012601合同713100，该合同分别在信铭应退款SMXM180725（抵扣417076）、SMXM020825（抵扣110554.4）、SMXM050825（抵扣125100），共合计抵扣USD652730.4，余60369.6美元已收款；老师，这个分录怎么做
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老师，我在自然人扣缴端中添加企业，为什么总是提示我企业信息不存在
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财园信贷通中介机构的担保费，是计入什么科目？
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老师，麻烦发个资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益表带关联公式的表格嘛，谢谢
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老师，我是刚入行的小白，这几笔都是普票，比如一些餐费服务费的普票什么的，这种的也是虚开吗？我看到有的人说可以计入费用然后贷方走营业外支出
那样做是禁不起查的，没法解释
老师还想问一下个税申报的话里面会有一个自己手动填写社保扣除金额，这个是填写上月发放的工资表里的社保金额还是上月计提的社保金额
个税采集信息的话是一入职就采集吗？任职受雇日期就写入职当天吗？那这样按照收付实现制申报的话，累计减除费用就会多5000呀
是申报个税的工资所在月份承担的社保。可以直接采集入职时间的