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资产负债表的未分配利润期末—期初不等于利润表的净利润，怎么找原因？
2023-11-27 15:53
2023-11-27 15:54
你好！你看下未分配利润的明细账
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老师，资产负债表上的未分配利润期末数减未分配利润期初数不等于利润表上的净利润 怎么找原因？
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请问资产负债表的期末未分配减期初未分配不等于利润表的净利润是什么原因啊？
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资产负债表的未分配利润期末-期初不等于利润表的净利润是什么原因
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资产负债表未分配利润期末余额2513593 期初余额（-19345.52） 利润表净利润：2614209.56 调整了利润分配—未分配利润科目。 借方补计提2022年汇算清缴所得税29085.65+录入以前年度的费用13992 贷方冲掉了暂估1115295.58元
调整了利润分配，利润分配借方贷方差额，和那个勾稽关系的差额对不上也不要紧吗？
你好！你调了这个，就会出现对不上的情况了
调整了利润分配，利润分配借方贷方差额，和那个勾稽关系的差额对不上也不要紧吗？
你好！是的。你到下年年底的时候就对上了。
好的， 结转利润的数据来自哪里？
你好！是本年利润的金额
是看 科目余额表本年利润的期末余额吗？
你好！是的。就是这样了
1—11月本年利润期末都有余额， 是不是只要12月本年利润科目期末无余额，就证明结转的分录是对的？
你好！是的呃，年底结转就好
好的嘞谢谢
你好！不用客气的了