之前供货商给我单位直接送货，收据和发票的抬头都是我单位，现在我单位的食堂承包出去了，供货商理应在收据上写食堂的名称，现在写成我单位的了，可以让他们在我单位后面直接备注吗，还是需要重新写单子
你好，最好重新写单子。
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我单位作为中间单位，与上下家签订购销合同，现在与客户的合同已经解除，供应商当时直接将商品交给客户。但是供应商当时已开具发票，在我单位账上挂账应付账款，现在供应商不给开红票，说是他自己的账面已经抹平，没有这笔应收款，然后我单位出具询证函，想将该笔应付做营业外收入，对方又不承认账面余额为0，请问还有什么方法可以处理该笔应付款项？
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老师 总包把劳务工程给到分包单位，分包再分给我们单位（属于分包再分包），分包现在给总包开票3%专票，然后这3%直接预缴在项目当地了，我们再分包的这种还要在项目当地预缴一次税款。并且分包单位只是劳务公司，预缴后抵扣不回来。这种情况如何给分包单位提供成本票？不想重复多缴税款劳务预缴都是全额缴纳3%，总包单位只是劳务公司，所以预缴的不能抵扣回来，除非办理退税我们再分包单位给分包单位开了发票后，分包单位不能抵扣，也不愿意去办理退税，因为本身劳务就不允许再分包，再分包属于违规行为收据都不能算正式票不能入账我要给分包单位提供成本收据是收款首先收据是不可以单独做凭证的收据不属于正式票据
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你好。请问一下就是我公司工程所需要的材料全部让一个贸易公司去进行采购了。然后问题有：1、贸易公司和供应商签订采购合同，那么我们公司和贸易公司是签订委托采购合同还是单纯采购合同。2、材料的发货单供应商是直接发到我们公司项目所在地的，所以单子的抬头是直接写的我们公司。那这样会不会和合同不一致，是否是要求供应商的发货单对接贸易公司，然后贸易公司再给我们发货单呢？
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之前供货商给我单位直接送货，收据和发票的抬头都是我单位，现在我单位的食堂承包出去了，供货商理应在收据上写食堂的名称，现在写成我单位的了，可以让他们在我单位后面直接备注吗，还是需要重新写单子
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请问一下老师，我单位是非民企业，牵头几家企业在酒店办艺术品联合拍卖会，签了合同，所有收入和费用由我单位代收代付，由各家企业承担，我单位只另外收取一定的服务费，现在大额费用我们就开各家企业的抬头发票，我单位不做费用（直接做其他应收应付）可是有一些零零碎碎的小额费用是开了我单位抬头发票（实际也是各个企业分摊承担的）这样就没有办法给各个企业费用发票，请问我可以吧开我单位的小额发票做我单位的成本费用，之后把这部分费用由我单位开一些服务费发票给各个单位抵扣这部分费用可以吗
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老师，这个公司是做收藏品的，销售纪念币，或者4套人民币，这个没有进项票，这个怎么入账呀，按现在的要求平台收入都要入账 ，没有成本票，人民币也没有成本票呀
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原始单据和发票上的金额不一致，这种情况怎么办
什么原因不一致？正确的是哪一个？
付款你们按照哪一个来支付？
收据上是正确的，我们也是按照收据上的金额给他打款，但是发票多开了十几元
那你看一下它数量多了吗？如果是单价多了，数量没有多的话可以啊，这个相当于是给你的优惠。
数量是正确的，主要是单价的问题，他给我们送货的时候是送多种品类，但是开发票的时候统一开的杂粮，所以需要将单价平均，平均开是多个小数点，开发票他只保留了两位小数，所以对不起来
哦，那不可以的，你购买的是什么，他开明细就得开什么。
如果像您说的优惠的情况，我可以按照收到定额发票的情况，需要多少金额就入账多少是吗
可以的，可以这么做的。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。