之前供货商给我单位直接送货，收据和发票的抬头都是我单位，现在我单位的食堂承包出去了，供货商理应在收据上写食堂的名称，现在写成我单位的了，可以让他们在我单位后面直接备注吗，还是需要重新写单子
你好，最好重新写单子。
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老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？
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我单位作为中间单位，与上下家签订购销合同，现在与客户的合同已经解除，供应商当时直接将商品交给客户。但是供应商当时已开具发票，在我单位账上挂账应付账款，现在供应商不给开红票，说是他自己的账面已经抹平，没有这笔应收款，然后我单位出具询证函，想将该笔应付做营业外收入，对方又不承认账面余额为0，请问还有什么方法可以处理该笔应付款项？
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老师 总包把劳务工程给到分包单位，分包再分给我们单位（属于分包再分包），分包现在给总包开票3%专票，然后这3%直接预缴在项目当地了，我们再分包的这种还要在项目当地预缴一次税款。并且分包单位只是劳务公司，预缴后抵扣不回来。这种情况如何给分包单位提供成本票？不想重复多缴税款劳务预缴都是全额缴纳3%，总包单位只是劳务公司，所以预缴的不能抵扣回来，除非办理退税我们再分包单位给分包单位开了发票后，分包单位不能抵扣，也不愿意去办理退税，因为本身劳务就不允许再分包，再分包属于违规行为收据都不能算正式票不能入账我要给分包单位提供成本收据是收款首先收据是不可以单独做凭证的收据不属于正式票据
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你好。请问一下就是我公司工程所需要的材料全部让一个贸易公司去进行采购了。然后问题有：1、贸易公司和供应商签订采购合同，那么我们公司和贸易公司是签订委托采购合同还是单纯采购合同。2、材料的发货单供应商是直接发到我们公司项目所在地的，所以单子的抬头是直接写的我们公司。那这样会不会和合同不一致，是否是要求供应商的发货单对接贸易公司，然后贸易公司再给我们发货单呢？
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之前供货商给我单位直接送货，收据和发票的抬头都是我单位，现在我单位的食堂承包出去了，供货商理应在收据上写食堂的名称，现在写成我单位的了，可以让他们在我单位后面直接备注吗，还是需要重新写单子
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原始单据和发票上的金额不一致，这种情况怎么办
什么原因不一致？正确的是哪一个？
付款你们按照哪一个来支付？
收据上是正确的，我们也是按照收据上的金额给他打款，但是发票多开了十几元
那你看一下它数量多了吗？如果是单价多了，数量没有多的话可以啊，这个相当于是给你的优惠。
数量是正确的，主要是单价的问题，他给我们送货的时候是送多种品类，但是开发票的时候统一开的杂粮，所以需要将单价平均，平均开是多个小数点，开发票他只保留了两位小数，所以对不起来
哦，那不可以的，你购买的是什么，他开明细就得开什么。
如果像您说的优惠的情况，我可以按照收到定额发票的情况，需要多少金额就入账多少是吗
可以的，可以这么做的。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。