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老师,像总公司的员工出差机票(通过第三方代订),但是开票是开给我们公司的这种,我司是否可以用来做账,计入差旅费?非对公支付

2023-11-28 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-28 14:35

这个员工体现的不是你们公司的员工吗?

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快账用户8948 追问 2023-11-28 14:42

签的是总公司的合同,不是我们的,开票是给我们的,我们是否可以计入差旅费(但是是为了我们业务出差的)?或者我们这边需要哪些材料才可以计入我们的费用?

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齐红老师 解答 2023-11-28 14:43

总公司的合同,但是不能进入你们的费用里面

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快账用户8948 追问 2023-11-28 14:45

所以不能计入我们的费用?即使开票开的是我们公司的抬头,发票上没有名字哦

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齐红老师 解答 2023-11-28 14:46

要是说发票上没有体现具体员工的名字的话,可以入到你们公司费用

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这个员工体现的不是你们公司的员工吗?
2023-11-28
嗯嗯,可以的,就那样做
2023-05-10
最好选第二个 对方公司按金额来服务费发票给我们,我们付到对方公司
2024-11-19
您好,这个出差的话, 不是自己单位员工,最好是计入业务招待费
2022-08-03
您好,最好是全部写成差旅费
2022-01-10
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