我们公司帮总公司付了30万的差旅费，有些是我们先对公转携程预存款，然后进行买票，一部分是住宿费是我们对公付酒店。开票均开的是我们公司，之前月份我均已我们公司差旅费入账，现总公司让我不要做我们公司的费用，记代付差旅费。我想问下这样操作可以吗？那我分录怎么写？还需要什么协议吗？

是的，之前我都按我们公司的入账了，现在总部说要算代垫他们的费用，我还抵扣了那些住宿费。凭证也装订了

 你好；  那你就踢出来 ；这个发票 开给总部的嘛 。  你 就挂往来科目处理 

踢出来是要把以前的凭证翻出来，把那些差旅全部改成其他应付款吗？能不能都放在 12月算下总额，一笔去修改，之前每个月都有，好多。

总部也不需要发票，他们是香港的，只要拿我们的发票复印件就可以了

 你好 ；     是的。     你可以做一个明细表。 一次性做一笔调整 

那之前的那个发票什么的贴到里面也没关系了是吧？还有目前又有一堆的专票开我们公司，我想问下我是抵扣了转出好，还是直接不抵扣？

 你好；    这个不影响。但是你 自己不能去做费用  和抵扣的。  要挂往来  

如果那些酒店开了我们公司的专票，我没有抵扣的话，会不会有什么影响

 你好 ；  会形成滞留票的。 你最好是   退回去让对方重新开票  

之前抵扣了的，进项转出就可以吧？这些新的发票开普票就没关系吧