想问下公司当月借出发票确认收入做了借：应收账款 贷 主营业务收入 次月来款，但是成本也在次月发生，老板想让我做到收入成本在当月在账面体现出来，怎么操作

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• 老师，你好，开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗

• 你好，老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的，做账是正常做收入，然后销项税转出入营业外收入吗？那利润表也填营业外收入吗？因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入，感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。

• 老师，3月份有一笔账户验证费0.12元当时做凭证不小心输成了营业外支出，现在发现系统自动生成的报表跟科目余额表差0.12元。这个怎么办。12月刚看到利润表累计数差这个0.12，原来凭证冲红也还是这样，有点懵圈了

• 老师，申报财务报表-利润表出现！是怎么回事

• 老师，处置固定资产怎么做账，收益大于残值，民间非营利组织

• 老师，我们单位税费种认定信息中没有印花税买卖合同，只有营业账簿的，是不是买卖合同不用交印花税

• 老师，张三个人以财务投资人身份，投资上市公司破产重整业务，打款5万到A公司，由A公司代持，股票解禁卖出后退回8万到A公司，那么A公司要把张三的本金和收益退给张三，那么A公司需要帮张三申报个人所得税，需要交多少个税，这个个人所得税按多少税率开交。

• 老师，您好，生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办

• 为了收回长期未收回的货款，现在给对方一定的优惠，对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么？

• 我报企业所得税填的应付职工薪酬，系统提示比申报个人所得税大，核实是否未报个人所得税，我查了下，2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的，账上比2025年申报金额多，24年12月份工资是245年12月份申报了，但是前面的人没有计提，在1月份计提，这个我怎么办呀，系统这个提示有影响吗