老师，我去年收到一张材料专票抵扣了，也结转成本了，今年3月对方说要红冲这张发票，我就开了红字信息表，然后他们又开过来了一张发票，金额，税额一模一样的发票，那这账我要怎么做，而且我申报表里面也进项转出了
借：应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-增值税-进项转出
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老师，我们是外贸公司，有张发票本来用于退税的，后来操作错了，勾选抵扣了，然后这个月又开了红字信息表，对方给我们重开了一张发票，原来那张发票就要进项转出了吧，进项转出应该是下个月报增值税去填的吧
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老师好，我有一笔材料，去年8月份进项认证了，9月份发现发票开错，开具了红字信息表，当月进项抵扣也扣除出来了，对方10月份开具红字发票，我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次)，现在发现错误了，请问下我现在要怎么改正呢
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老师，我去年收到一张材料专票抵扣了，也结转成本了，今年3月对方说要红冲这张发票，我就开了红字信息表，然后他们又开过来了一张发票，金额，税额一模一样的发票，那这账我要怎么做，而且我申报表里面也进项转出了
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老师你好，想问一下，就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了，3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了，现在对方红冲了那张发票，现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们，开了红字，我们要怎么处理，账上个报税都怎么处理，第一次没有遇到过
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老师，我上个月做10月份账时，抵扣了一张发票，后面对方说开错了，需要重新开，我这边就给对方开了一张红字信息表，对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了，需要重新再增加勾选发票，我将进项抵扣发票反统计，反撤销时，冲红那张发票就勾选不上了？请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，那又收到的发票怎么做账
就是做这笔分录就是体现红冲和再收到发票
老师，那进项税转出科目就是只有贷方有余额
转出就是贷方余额，不用管他的
老师，也就是今年我收到这张发票就到时候勾选抵扣就行了，成本什么的都不用做了，因为去年已经做过了，今年就是抵扣
意思只是换票，不影响你去年的成本费用
嗯，老师那意思就是我今年只是勾选抵扣就行了，其他的都不用做了，因为去年成本都已经做了，所以今年就不用再做了
是的，只勾选新收到的蓝字
老师，那我还有必要把进项转出结转到转出未交增值税里面嘛
就是按我前边写的分录做就是
好的谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。