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老师,我去年收到一张材料专票抵扣了,也结转成本了,今年3月对方说要红冲这张发票,我就开了红字信息表,然后他们又开过来了一张发票,金额,税额一模一样的发票,那这账我要怎么做,而且我申报表里面也进项转出了

2023-08-02 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-02 14:50

借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户3163 追问 2023-08-02 14:51

老师,那又收到的发票怎么做账

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齐红老师 解答 2023-08-02 14:52

就是做这笔分录就是体现红冲和再收到发票

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快账用户3163 追问 2023-08-02 14:55

老师,那进项税转出科目就是只有贷方有余额

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齐红老师 解答 2023-08-02 14:56

转出就是贷方余额,不用管他的

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快账用户3163 追问 2023-08-02 14:58

老师,也就是今年我收到这张发票就到时候勾选抵扣就行了,成本什么的都不用做了,因为去年已经做过了,今年就是抵扣

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齐红老师 解答 2023-08-02 14:59

意思只是换票,不影响你去年的成本费用

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快账用户3163 追问 2023-08-02 15:03

嗯,老师那意思就是我今年只是勾选抵扣就行了,其他的都不用做了,因为去年成本都已经做了,所以今年就不用再做了

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齐红老师 解答 2023-08-02 15:07

是的,只勾选新收到的蓝字

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快账用户3163 追问 2023-08-02 15:09

老师,那我还有必要把进项转出结转到转出未交增值税里面嘛

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齐红老师 解答 2023-08-02 15:10

就是按我前边写的分录做就是

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快账用户3163 追问 2023-08-02 15:14

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-02 15:16

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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2023-08-02
你好,就是开错的那张发票,你勾选不了了吗?
2023-11-28
同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了
2023-11-24
这个需要联系税局处理了哈,是对方骚整
2023-12-02
您好,同学,请稍等下
2023-07-31
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