老师 这种是哪里错了 金蝶软件 我刚做了一个凭证 是 借 银行存款173000 贷 预收账款173000是对方打错了款 我又给退回去了 现在想做个借 预收账款 贷银行存款的 就出现这个问题了 我这样指定没问题吧
您遇到的错误可能是由于您在制作第二张凭证时，没有正确地指定账户或科目。在金蝶软件中，您需要确保在借方和贷方输入正确的账户或科目。 根据您提供的信息，您在第一张凭证中将借方指定为“银行存款”，贷方指定为“预收账款”。当您需要制作第二张凭证时，您需要将借方和贷方相应地更改为相反的账户或科目。 正确的做法应该是将第二张凭证的借方指定为“预收账款”，贷方指定为“银行存款”。这样，您的第二张凭证才能正确地反映您退回对方打错的款项的业务情况。
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老师，我上个月有份凭证做错了，错误分录是： 借：银行存款 贷：其他应付款 现在要改为： 借；银行存款 贷：应收账款 上月凭证已经转订好了，我想直接在这个月改，应该怎样操作呢
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老师，在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款，贷营业外收入（销售税金），但这个凭证应该是借银行存款，贷应收账款。我现在应该怎样处理
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老师:我刚才写错字了，私户汇公户货款，我在银行存款收入，在现金退货款可以吗？ 这样就不用缴纳增值税税额，这样做凭证可以吗？ 第一张凭证: 借:银行存款 贷:应收账款 第二张凭证:摘要:退回某某公司货款 借:应收账款 贷:现金 这样做可以吗？老师
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@郭老师 老师 我4月做错了一张凭证 是借：预收账款 贷：银行存款 正确的应该是借：预付账款 贷：银行存款 我这个月给调整回来可以吗 分录：借预付账款 贷预收账款 这个分录有问题吗 老师
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老师，刚从代账公司拿回来账，公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400，然后因为账号错了这笔钱就退回来了，然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录：借银行64400 贷应收账款64400，然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们
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老师，您好！请问一下放弃小微企业优惠政策，把小微企业转成非小微企业怎么转呢
粤公网安备 44030002003870号
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我就是这样做的 但是就出现这个提醒
是金蝶什么版本的呢
EAS的版本 老师
那你得问问售后看看咋回事