嗯嗯呢,如果是全额退款,可以那样做的哈
老师,小微企业用公户二维码收款收款 借:其他货币资金900 贷:预收账款900 到账 借:银行存款896.58 财务费用3.42 贷:其他货币资金900 退款 借:预收账款900 财务费用一一负3.42 贷:银行存款896.58 这几个分录可以写在一张记账凭证上吗?如果写在一张上现金流量分配是直接分配多少?
老师:我刚才写错字了,私户汇公户货款,我在银行存款收入,在现金退货款可以吗? 这样就不用缴纳增值税税额,这样做凭证可以吗? 第一张凭证: 借:银行存款 贷:应收账款 第二张凭证:摘要:退回某某公司货款 借:应收账款 贷:现金 这样做可以吗?老师
老师,我发现五月我有一笔分录做错了,借银行存款10000贷主营业务收入和增值税,我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税,我不想把原分录全红冲再作一张正确的,我可以这样做么,墒要写调整五月几号凭证,然后借方红字银行存款,再借方应收账款,就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。,
老师,你好!我请教一下就是我这里预付账款不多,所以我把他做应付账里,这样可以嘛?特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的,很多时候多付款的他不会退回给我司,这样我就直接做了应付账款。可以吗?例如:多付未退款 借:应付账款 贷:银行存款到了实际送货的时候:借:原材料: 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗?
老师收到一张20万承兑汇票,实际货款149800,用银行存款退回50200,分录1:借应收票据20 贷应收账转20 2:借应收账款50200 贷银行存款50200 3:借应收账款149800贷应交税金 主营业务收入,这样入账去可以吗
历史发票漏做账了,现在还能入账吗
老师您好,一般来说工资都是次月发放的由于我们人员太多了,每次没办法准确计提下月工资,总是调整又很麻烦,所以一直以来都是发放当月计提然后再做发放分录的,但是都不跨年的最后一个月肯定是要把12月份的工资计提并发放掉的。可以吗
平时发放工资 直接计入借管理费用 贷银行存款 过渡一下应付职工薪酬科目 怎么做分录
把报表发在群里,请领导看,如何编辑文字说?请老师赐教。
小型微利企业和小微企业有什么区别?
定期定额个人所得税每个季度都要缴税吗?
固定股利政策不是与企业盈利紧密联系,a不选吧
8月用公户发了工资没申报个税,怎么处理
个税专项扣除中的房贷是老婆的可以夫妻双方协商平摊扣除吗?年度中间可以改吗?
老师,麻烦问下,服务行业搞视频制作的,成本和收入的比例是多少?费用和收入的合理比例是多少请老师指教