你好,这种有风险,你们需要签订合同。
供应商委托他人收款,写一个委托收款书,我们付款给这个委托人可以吗?发票是供应商开的,货款通过对公户转到委托人这里可以吗?
老师,我们分包B公司给总包A公司垫材料款(因为供货商没有采购合同,开专票开给A公司,必须先收款,再开票),等到我们把发票交给A总包公司,A总包再支付货款给供应商,同时供应商把我们之前垫付的款退给我们,这个分录怎样做呢?
老师好,我们公司是建筑公司,现接了一个修路的工程,材料款由总包方直接扣除质保金后付给了材料供应商,但供应商是和我们总结账的,质保金最后也会付到材料供应商账户,这个账我们要怎么做?
我们公司是中间商,我是公司的一名销售,客户买货是直接跟我们供应商签的合同,款是转到我们法人账户上,我们公司没跟客户还有供应商签合同,供应商一直都是我在对接,如果供应商发了货,法人收了客户的货款不给供应商付钱,我用担责任吗?
我公司向银行贷款,银行要求放款给供应商,现在我们和供应商签订购销合同,后面准备让供应商帮我们采购其他原料,原料厂家开票给供应商,收货人是我们公司,这样有不合法合规的地方吗?
老师,您好,请问水果车间成本计算,有方法可以推荐吗
老师,这是辅助生产车间费用的归集与分配例题,我的问题是分录中为什么借记制造费用贷记生产成本?我觉得应该是相反的,请老师教一下
老师,住宿发票可以一次性开两万吗
山东省中级会计报考工作年限要求严吗?
老板从公司拿钱,不能挂老板的往来会视同分红,咋办?
第二季度都是核定征收,第三季度变成查账征收了,马上10月申报个体户没有成本发票怎么办。一个季度开不到30万的1%的普票的个体。生产经营所得如何申报
老师,往来科目之间的冲销及用法标准是怎么样啊?看之前会计做的帐,预收的科目用应收记了或者预收记应付了,这个类似情况怎么识别
借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 809,388.25 贷:应交税费——未交增值税 772,537.17 营业外支出——税收滞纳金 36,851.08 完税证明实际缴纳滞纳金是8386.98,其余滞纳金是用进项抵扣了的
直播带货个体户查账征收需要建立复式账吗?可以做收支流水账吗?你知道不
老师,今天9月27号,我们小规模,外地工程明天签合同,其实基本上快完工了,这个时候,我们的发票什么时候开合理?月底还是下个月?
严格来说,这个属于虚开发票,因为你们和个人签订的合同,个人怎么给你开发票?
所以说这个个人出具委托书也不可以吗
对的,是的,不可以的,这个出不了委托书。
跟供应商签合同这样有问题吗
你好,跟供应商签订合同没有问题的