1.修改或删除折旧清单中的旧卡片信息:在固定资产模块中,找到折旧清单,找到对应的资产卡片记录,进行修改或删除。删除操作需要谨慎,需要仔细核对信息,确保无误。 2.确认资产减少:在固定资产模块中,进行资产减少操作。选择相应的资产类别和卡片,输入减少日期和减少方式等信息。执行该操作后,资产卡片将被彻底删除。 3.生成凭证:在固定资产模块中,根据修改或删除的折旧清单信息和确认的资产减少信息,生成相应的会计凭证。凭证中应反映折旧费用的调整或结转情况。 4.审核凭证:对生成的会计凭证进行审核,确保凭证的准确性和合法性。 5.结账:在完成上述操作后,进行结账操作,将相关会计数据结转到下期。

老师,您好!是这样的,在用友u8系统里面,我固定资产卡片弄错了一个折旧率,然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候,金额也是那个错的出来了,我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改,但是到折旧分配表的时候就进不去了,显示已经做过凭证了不能改了,我该怎么办呀?这个固定资产卡片里的累计折旧错了,但是凭证上改对了的话会影响利润表吗?
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师您好,请问固定资产按直线法计提折旧了,但是提完了还有净值,现在要卖掉了,这个净值应该怎么处理?
老师您好,请问在二手车市场处置掉公司的固定资产车辆,大概如何做分录,是不是这样: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行/库存现金 贷: 固定资产清理 借:固定资产清理 贷:其他业务收入(用收到的卖车前/(1+13%)*13%
老师您好,请问在用友u8里做出售固定资产的时候,固定资产卖掉后,卡片已经不在了,但是折旧记录还在折旧清单里,请问这应该如何处理
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
我们是社区医院,替一个药店代购药品,然后把货物给他们,收取一定的好处费,发票和资金怎么处理啊?
我记得个别报表商誉是不体现的 不单独做账的,为什么财务软件资产负债表会有商誉这个科目呢 在哪里用的上这个科目
小规模法人一定要交社保吗
老师,化验室用的器血,器具,显微镜,天平,浊度仪,管,瓶,蒸溜器,量杯,量瓶,通.风厨等记入管理理,还是记入制造费里?
请问老师,单位2025年度处置了很多笔固定资产,有的是处置收益、有的是处置损失,总体是处置的收益,企业所得税汇算清缴,还需要把损失的放到A105090么,还是说总体是处置的收益(放到营业外收入了)就不用填写A105090了呢。
个体工商户分小规模纳税人和一般纳税人吗?
老师您好,申报个人所得税,上个月系统正常申报的个税也导出报表了,这台电脑重新更新了一下,但数据也都导入导出了,现在要申报个税正常导入工资表,按标准模板,但是一导入,也说格式不对,说这些人员的身份信息不存在 有什么办法解决
一般纳税人都交什么税,税率是多少?
个体工商户只能一个名字,,每月分利润的时候其他股东的钱,是可以直接公户发放,还是必须打到法人私户,法人再分?