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老师您好,请问在用友u8里做出售固定资产的时候,固定资产卖掉后,卡片已经不在了,但是折旧记录还在折旧清单里,请问这应该如何处理

2023-11-29 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-29 16:49

1.修改或删除折旧清单中的旧卡片信息:在固定资产模块中,找到折旧清单,找到对应的资产卡片记录,进行修改或删除。删除操作需要谨慎,需要仔细核对信息,确保无误。 2.确认资产减少:在固定资产模块中,进行资产减少操作。选择相应的资产类别和卡片,输入减少日期和减少方式等信息。执行该操作后,资产卡片将被彻底删除。 3.生成凭证:在固定资产模块中,根据修改或删除的折旧清单信息和确认的资产减少信息,生成相应的会计凭证。凭证中应反映折旧费用的调整或结转情况。 4.审核凭证:对生成的会计凭证进行审核,确保凭证的准确性和合法性。 5.结账:在完成上述操作后,进行结账操作,将相关会计数据结转到下期。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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