老师您好，请问公司收到银行承兑汇票背书给第三家公司提前兑付后转现金给我们，付给供应商，这个分录是应收票据？还是银行存款呢
这个你们借方就是收到了银行存款
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老师好，公司收到销售方银行承兑，冲减应收账款。后面又将银行承兑背书给供应商，冲减应付账款。被书给供应商这步怎样做分录？谢谢老师！
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老师您好，请问我司收到一张客户转给另外一家公司的承兑汇票背书，我司该怎样用这个汇票给供应商付款
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请问老师，我司收到客户的电子银行承兑汇票当天背书转让给供应商，收到电子银行承兑汇票：借应收票据、贷应收账款，背书转让供应商：借应付账款，贷应付票据，这样做账对吗？
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老师 您好 我想请问下客户付款时背书给我们一张电子银行承兑汇票，然后我们又把这张电子银行承兑背书给我们的供应商，请问供应商还是正常给我们开票吗，我们也还是正常给客户开票吗
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老师您好，请问公司收到银行承兑汇票背书给第三家公司提前兑付后转现金给我们，付给供应商，这个分录是应收票据？还是银行存款呢
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谢谢老师，意思就跳过背书兑现的第二家公司了哇
但是我觉得还是需要通过应收票据来过渡一下
借应收票据 贷主营业务收入 借银行存款 贷应收票据
对，没事儿，还是这样做账合适
谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了
好的，非常感谢
没事儿，没事儿，帮忙给个五星好评，多谢