老师我们是购买方 发票冲红 进项票已抵扣 分录怎么做?这是原来的分录 分录是:借:库存商品159292.04 应交税费20707.96 贷:应付账款108000 银行存款72000 借:生产成本159292.04 贷:库存商品159292.04
借应付账款，贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出，借库存商品，贷生产成本。
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购入外销的库存商品，代理会计的分录是：借：库存商品—内销 借：应交税费—进项税额 贷：应付账款。我把这张凭证冲红了，改成了借：库存商品—外销 借：应交税费—进项税额 贷：应付账款。现在库存商品—内销的余额是负的，该怎么办？
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一般纳税人： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税额 借：银行存款 应收账款 老师 是这样的分录吗 我这个库存商品会一直越来越多呀 怎么做是对的呢 借：库存商品 贷：应交税费-进项税额 应付账款 借：应付账款 银行存款
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发生采购退货时的分录 方法一：借：银行存款 应交税费-应交增值税-进项税额（红字） 贷：库存商品 方法二：借：银行存款 贷：库存商品 应交税费-应交增值税-进行税额转出 请问下是这两种方案都可行吗，还是哪一种分录是错误的
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老师，采购商品20万，已付款未收到发票 这样做账务处理可以吗 借：库存商品-暂估入库 20 贷：银行存款 收到发票先红冲上一笔分录 借：库存商品 应交税费-xx增值税-销项税额 贷：银行存款 这样处理可以吗
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老师，已经抵扣认证的发票，做账，借:库存商品，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷银行存款，又收到对方开具的红字发票，或者部分红冲，怎么做账？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师您把金额能写上吗 金额怎么不平 谢谢
借应付账款108000 贷库存商品159292.04， 应交税费、应交增值税进项转出20707.96， 借库存商品，贷生产成本159292.04，哪一个不平？
生产成本不平
那你没有结转下一步，你怎么没有写？没有红冲之前，你完整的怎么做的？
我之前的分录就是我给您发的，就多银行存款
是多开票了108000
你看一下你的生产成本结转了主营业务成本吗？还是结转了库存商品，你其实做的第二个分路，借生产成本带库存商品，我就很不理解，这个是啥意思，生产领用吗？生产领用的话，你的库存商品应该做原材料。