老师我们是购买方 发票冲红 进项票已抵扣 分录怎么做?这是原来的分录 分录是:借:库存商品159292.04 应交税费20707.96 贷:应付账款108000 银行存款72000 借:生产成本159292.04 贷:库存商品159292.04
借应付账款，贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出，借库存商品，贷生产成本。
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老师，请问收到进账发票，当月不认证。那收到进账发票的当月怎么做账？我领导说按暂估库存商品？分录如下： 借：库存商品 500 贷：应付账款 500 不是按下面分录？ 借：库存商品 431.03 应交税费——待抵扣进项税额68.97 贷：应付账款 500
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老师 进项专票公司已抵扣 分录 借库存商品 应交税金进项 贷应付账款 后又收到了红字进项专用发票 我们需要进项发票转出 借：-库存商品 -应交税金进项 贷 -应付账款； 请老师指正奥
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购入外销的库存商品，代理会计的分录是：借：库存商品—内销 借：应交税费—进项税额 贷：应付账款。我把这张凭证冲红了，改成了借：库存商品—外销 借：应交税费—进项税额 贷：应付账款。现在库存商品—内销的余额是负的，该怎么办？
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老师，采购商品20万，已付款未收到发票 这样做账务处理可以吗 借：库存商品-暂估入库 20 贷：银行存款 收到发票先红冲上一笔分录 借：库存商品 应交税费-xx增值税-销项税额 贷：银行存款 这样处理可以吗
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老师我们是购买方 发票冲红 进项票已抵扣 分录怎么做?这是原来的分录 分录是:借:库存商品159292.04 应交税费20707.96 贷:应付账款108000 银行存款72000 借:生产成本159292.04 贷:库存商品159292.04
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请问老师，上月发现科目记错了，借银行存款，贷主营业务收入。这个月发现借方科目错了，不应该是银行，应该是应收账款。该怎么处理
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老师您好 小规模企业，第二季度开票收入超了15万 共计开票45万全额缴税了，那现在老板不愿意了，后面月份发票可以作废或冲红吗？还有办法补救吗
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老师，这张二手车市场开的发票，是帮我们公司代开的发票吗？（我们公司车卖给二手车市场，二手车市场卖给个人）二手车市场有权利帮我们公司代开发票？
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老师，客户邮寄的合同中代表人一处是对方法人签字的，但是我们法人不在，法人章在办公室，可以盖法人章吗？授权给我的
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在两个公司都以雇员方式领取工资，是不是在两家公司都算残保金在职职工人数呢？，还是只算交社保那家公司的残保金在职职工人数呢
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请问我给某某公司开了一万元的服务费普票，但是对方是微信支付的，我现在想把这个钱入到公司公帐上面，应该怎么处理呢？如果不把钱转到公帐，但是也要承认这笔收入的话又该怎么处理呢？
粤公网安备 44030002003870号
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老师您把金额能写上吗 金额怎么不平 谢谢
借应付账款108000 贷库存商品159292.04， 应交税费、应交增值税进项转出20707.96， 借库存商品，贷生产成本159292.04，哪一个不平？
生产成本不平
那你没有结转下一步，你怎么没有写？没有红冲之前，你完整的怎么做的？
我之前的分录就是我给您发的，就多银行存款
是多开票了108000
你看一下你的生产成本结转了主营业务成本吗？还是结转了库存商品，你其实做的第二个分路，借生产成本带库存商品，我就很不理解，这个是啥意思，生产领用吗？生产领用的话，你的库存商品应该做原材料。