老师我们是购买方 发票冲红 进项票已抵扣 分录怎么做?这是原来的分录 分录是:借:库存商品159292.04 应交税费20707.96 贷:应付账款108000 银行存款72000 借:生产成本159292.04 贷:库存商品159292.04
借应付账款，贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出，借库存商品，贷生产成本。
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老师，请问收到进账发票，当月不认证。那收到进账发票的当月怎么做账？我领导说按暂估库存商品？分录如下： 借：库存商品 500 贷：应付账款 500 不是按下面分录？ 借：库存商品 431.03 应交税费——待抵扣进项税额68.97 贷：应付账款 500
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老师 进项专票公司已抵扣 分录 借库存商品 应交税金进项 贷应付账款 后又收到了红字进项专用发票 我们需要进项发票转出 借：-库存商品 -应交税金进项 贷 -应付账款； 请老师指正奥
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购入外销的库存商品，代理会计的分录是：借：库存商品—内销 借：应交税费—进项税额 贷：应付账款。我把这张凭证冲红了，改成了借：库存商品—外销 借：应交税费—进项税额 贷：应付账款。现在库存商品—内销的余额是负的，该怎么办？
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老师，采购商品20万，已付款未收到发票 这样做账务处理可以吗 借：库存商品-暂估入库 20 贷：银行存款 收到发票先红冲上一笔分录 借：库存商品 应交税费-xx增值税-销项税额 贷：银行存款 这样处理可以吗
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老师我们是购买方 发票冲红 进项票已抵扣 分录怎么做?这是原来的分录 分录是:借:库存商品159292.04 应交税费20707.96 贷:应付账款108000 银行存款72000 借:生产成本159292.04 贷:库存商品159292.04
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长期股权投资 甲买乙占20%表决权股份 谁是投资方谁是被投资方啊
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2、下列关于沟通内部控制缺陷事项的说法中，正确的有（ ）。 对于重大缺陷和重要缺陷，注册会计师应当以书面形式与管理层和治理层沟通 注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷，并在沟通完成后告知治理层 书面沟通应当在注册会计师出具内部控制审计报告之前进行 在进行沟通时，注册会计师无须重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷
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请问老师，这些经营范围涉及哪些税收品目、分别适用什么税率、涉及哪些税收优惠政策、成本核算成本管控分别有什么特点？
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34岁大龄未婚女出纳，吉林人在北京，弄了个自考本，18月份考试是中国地质大学的，选择什么专业好呢是会计学还是工商管理呀？？？纠结中，麻烦懂的老师帮忙分析一下
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请问老师，去年会计暂估了管理费用提交了报表，今年她调账，借:管理费用，贷:应收账款，凭证后面也没费用票，这种调账正确吗？会有税务风险吗？
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减去的600是哪里来的？谢谢
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非货币性资产交换，换出的货物是买来的，怎样进行会计处理？谢谢
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你好老师，想请教残保金怎么算，比如公司50人，平均工资是3000一年要交多少残保金？
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想问下，自种自销的粮食，销售后和何结转成本，分录怎么做？
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老师，我北京有个个体吊销了，请问我要怎么解吊销
粤公网安备 44030002003870号
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老师您把金额能写上吗 金额怎么不平 谢谢
借应付账款108000 贷库存商品159292.04， 应交税费、应交增值税进项转出20707.96， 借库存商品，贷生产成本159292.04，哪一个不平？
生产成本不平
那你没有结转下一步，你怎么没有写？没有红冲之前，你完整的怎么做的？
我之前的分录就是我给您发的，就多银行存款
是多开票了108000
你看一下你的生产成本结转了主营业务成本吗？还是结转了库存商品，你其实做的第二个分路，借生产成本带库存商品，我就很不理解，这个是啥意思，生产领用吗？生产领用的话，你的库存商品应该做原材料。