Q
老师我们是购买方 发票冲红 进项票已抵扣 分录怎么做?这是原来的分录 分录是:借:库存商品159292.04 应交税费20707.96 贷:应付账款108000 银行存款72000 借:生产成本159292.04 贷:库存商品159292.04
2023-11-30 13:44
2023-11-30 13:45
借应付账款，贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出，借库存商品，贷生产成本。
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老师您把金额能写上吗 金额怎么不平 谢谢
借应付账款108000 贷库存商品159292.04， 应交税费、应交增值税进项转出20707.96， 借库存商品，贷生产成本159292.04，哪一个不平？
生产成本不平
那你没有结转下一步，你怎么没有写？没有红冲之前，你完整的怎么做的？
我之前的分录就是我给您发的，就多银行存款
是多开票了108000
你看一下你的生产成本结转了主营业务成本吗？还是结转了库存商品，你其实做的第二个分路，借生产成本带库存商品，我就很不理解，这个是啥意思，生产领用吗？生产领用的话，你的库存商品应该做原材料。