老师，我们做电商行业的，采购对象都是厂家，基本都有进项发票，但我们针对的客户有零售有批发，很多客户不要发票，就直接把款打到我们老板的卡上了，销项比较少，有时候对公的款采购就不够，经常会向老板借款，导致借款多，还款少，年底估计外账上的其他应付款估计比较多，这种情况该怎么办？

老师，我这边是商超企业，用金蝶EAS系统，销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情，这边收付款模块软件都用了，会暂估入库，暂估出库，后面票来了，再冲回按票来，我那天看一个凭证，我看明白为啥？是我们采购单位票来了申请我们付款的附件，借应付账款-暂估，应交税费-待抵扣进项税额（负数的金额），应交税费-进项税额，贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的，这样的一般入库金额含税吗？她们好像把税额踢出来，踢出来的入啥税额入啥科目？ 问题二针对上述会计凭证，他这个暂估入库，之前的凭证还有之后，既这个从采购，暂估入库，到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方，他的凭证是怎么做的？我想不太通

老师，我们老板名下两家公司吗一家物流公司一家销售公司，我们这里客户买重汽和和和牵引车牵引车都必须不能不能上私户，只能上公司户，销售公司将购车发票开给物流公司，发票开的是裸车价格，物流公司收客户的是包牌价，就有上户费，购置税，保险费，吊货箱的费用，然后不会给客户发票，所以首付金额和贷款金额打到销售公司账户，先做销售公司的账，所以除了发票金额就有一部分多余款项，这部分就是客户上户的后续支出。我把多余的这部分转到物流公司的时候，做的借库存现金，贷其他应付款-个人，第二步借：其他应付款-个人 贷：库存现金虽然平了，但不能体现那些后续支出的明细 ，如果体现的明细又不平，该怎么做呢？谢谢老师

需要把公司从14年-21年的帐做一下。目前手上只有银行明细和前三年的现金明细，票据不全，除了开出和收到的专票，其他凭证都没有。公司是制造业，很多供应商（国内的），客户有一半是外国的，有美金收款代理（定期结款，时间太久了，与合同金额对不上），有阿里巴巴收款代理，很多合同遗失，和老板某个亲戚公司有很多笔往来款项，老板没有工资收入 都是出差或采购的时候从公司拿钱记作备用金 但是没有发票或明细（14年至今）。公司有个代理记账公司，但是只做基本户。公司有3-4个银行账户（2020年减少至2个，包括基本户），有些款是从二老板的支付宝和微信出去或收进。 老板现在想要知道14年至今的盈利明细。跪求如何下手！

老师您好，我是2021年来到单位的会计，2017年我单位采购私对私打款取得普通发票340万元，一直账上有340万元应付账款。今年税局根据供应商所在税局下发协查《已证实虚开发票通知书》，通知单位接受虚开发票须提供账簿稽查，老板说账簿已丢失，税局认可我们销售正常但因无账簿对我单位核定征收追缴8万多元，但又根据《征管法》第四十七条已过追征期本次检查不予追缴。现在老板要求我冲掉应付账款 把他个人采购款挂上账。我不知挂账有没有风险，核定征收意味着不认可成本那我能把其他应付款做进来吗？岂不是老板从公司取得款不用交个税了？会计有没有风险呢？如果不把个人款挂进来怎样冲销应付账款呢？

老师，我们做电商行业的，采购对象都是厂家，基本都有进项发票，但我们针对的客户有零售有批发，很多客户不要发票，就直接把款打到我们老板的卡上了，销项比较少，有时候对公的款采购就不够，经常会向老板借款，导致借款多，还款少，年底估计外账上的其他应付款估计比较多，这种情况该怎么办？