您好,可以的,你先暂估入账,收到再一正一负冲掉

老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
老师,我7月付的保险费,借管理费用,贷银行存款,10月份发票回来我怎样做分录,谢谢
老师请问去年8月份支付的费用我做了借:销售费用 贷:银行存款 对方今年3月又把发票开了了,怎么做账务处理?
4月份做账发现3月份错误怎么办? 3月份付了房租 未收到发票 做账如下:借管理费用-房租 贷银行存款 4月份收到发票 怎么做会计分录 请老师给出具体会计分录
10月支付员工冬季工作服款项,借:管理费用-福利费 ;贷:银行存款 ;这笔业务发票在11月收到,付款凭证和收到发票的凭证怎么做?
朴老师,个体工商户年报时,资金数额的填写口径是什么呢
大量存货挂账要怎么处理呢??老师
一次采购几套防静电工作服,金额较大,直接走费用可以吗?还是需要过一下低值易耗品
工资4500,个人部分社保385.95,社保公司承担,个税应该怎么申报
老师,公司2025年做了一次股转,没有进行实缴,工商年报股权转让是不是只需要填写认缴资金,实缴那里是空着吗?
老师,,25年补的2024年的企业所得税滞纳金,分录怎么处理
我们公司25年做了股权架构,工商显示年报我们是按照股权架构之后进行年报,但是税务系统没有登记股权架构的形势。这样的情况我们怎么做年报
科目余额表怎么生成的
给老板发6000工资 社保基数也交6000 最后交多少个税?
老师,您好,我公司在小区租的充电桩,然后电费到平台,平台再把电费打到我们的公户上,我们做无票收入,但是我们收到平台的手续费,计入什么科目呢?