你好老师， 我们是运输公司 ，对方公司与我们公司签订了运输合同，合同上注明开9%的运输发票 ，但是最后没有给我们开具发票 ，问下老师年末的账务该怎么处理。

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• 老师，固定资产折旧完以后需要处理吗？

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• 单位部分的公积金和社保可以直接借：管理费用 贷 银行存款吗

• 这张汽车充电费报销的，实际是25年付的款。虽然票是26年1月份开的，可不可以做在25年12月账上，可以做在25年12月账上，是不是得提供一个25年实际付款的截图啊？就是说这个付款截图必须得提供吗？ 而且这个是专票，这样的话，这个所属期2025年12月的这个进项税也可以直接勾选了？（家权老师不要回答）

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• 200万承兑，利息0.85，6个月，利息是多少钱

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• 老师，上个月个税专项扣除那社保个人扣除的金额多填了，这个月能填个负数给冲来吗？

• 老师，我们要填一个表格，让填去年的总收入，其中民品收入，那去年收的房租和电费记在了其他业务收入里，这部分还算民品收入吗？