酒店购买燃气，这次也许怎么做分录，请老师帮我详细的写一下
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粤公网安备 44030002003870号
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对的老师
是我们酒店买了后厨使用的
借主营业务成本贷银行
税费呢老师
普通发票抵扣不了增值税。
借，主营业务成本，燃气费13582.38，应交税费，应交增值税 1222.41 贷银行存款 14804.79
它是增值税抵扣不了的，你在勾选平台里面还有这个发票吗。
那就是直接，借主营业务成本，燃气费，贷银行存款
是的对的，是的对的，是的对的。
好的，好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。