老师，好。我9月10月发票已经入账了，做账了。11月他们红冲，又重新开了。这个账，我怎么做好些，主要牵扯到成本，倒是他们一对一的红冲，又一对一的重新开的发票。

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• 帮我看一下这个怎么操作

• 老师好，我们有一笔服务费，上个月就已经给对方开票了，但是人工成本这个月才拿来报销，这种收入记在上个月成本记在这个月，这样可以吗？如果不可以的话，我是不是直接寄到差旅费里就行了？但是那个服务费的收入就没有对应的成本了。

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