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Q

老师，请问我们现在在云南有个公司承包了同市的项目工程，还需要预缴吗？该怎么申报增值税呢？

2023-12-03 20:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-03 20:21

你好根据国家税务总局关于印发《建筑业营业税征收管理暂行办法》的通知（国税发〔2006〕117号）规定，跨地区（包括跨省、市、县）提供建筑劳务的企业应向劳务发生地税务机关办理外派施工企业报验登记和临时税务登记手续，并按规定预缴企业所得税。因此，您需要在劳务发生地预缴企业所得税。申报增值税时，您需要按照当地税务部门的规定填写纳税申报表，并提供相关的财务报表和纳税资料。

快账用户3289 追问 2023-12-03 20:32

项目跟公司没有跨市、县，怎么申报呢？那两个点的增值税一定要交吗？

齐红老师解答 2023-12-03 20:32

那么这个没有跨，可以不预缴的

快账用户3289 追问 2023-12-03 20:35

王老师，请教一下，公司的成本在足够的基础上，增值税在缴纳的时候税负率需要在2个点左右吗？这个有什么需要注意的呢？

齐红老师解答 2023-12-03 20:45

这个是第二个问题吗

你好根据国家税务总局关于印发《建筑业营业税征收管理暂行办法》的通知（国税发〔2006〕117号）规定，跨地区（包括跨省、市、县）提供建筑劳务的企业应向劳务发生地税务机关办理外派施工企业报验登记和临时税务登记手续，并按规定预缴企业所得税。因此，您需要在劳务发生地预缴企业所得税。申报增值税时，您需要按照当地税务部门的规定填写纳税申报表，并提供相关的财务报表和纳税资料。

2023-12-03

对的，是的，先开外径证，然后再预缴税款，如果是一般计税的，你单位是一般纳税人，增值税预缴2%，附加税，小型微利企业6%。

2023-07-25

你好，之前预缴过的按之前开发票的金额是吗？如果是的话，第二次开发票还得预交同一个编号是

2025-01-22

是的，每次开票都得预交增值税

2025-01-22

你好，需要的这个属于异地的。

2023-06-01

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