老师 实际做账日期跟发票开具日期不一样，例如本月我的实际费用20000元，但是电子税务局显示我收到发票金额只有15000，剩余5000发票还未收到，这种怎么入账？

老师，前期以融资租赁方式贷款，现在对方把租金分2部分，一部分开票利息费用开13%专票，一部分没有发票。比如说前期挂账长期应付账款10000，约定每个月还款3000,实际收到发票600专票13%,剩下2400租金是没有发票的。这种账务处理怎么做分录啊？谢谢老师。

老师。我们抖音平台有给直播主播佣金是直接从货款里扣的，比如我们应收款100000，给主播佣金20000，实收80000，我是这样做的 借：其他货币资金-抖音 80000 销售费用-佣金 20000 贷：应收账款 100000 但是我们佣金是好几个主播 那边收到的，因为平台结账也是顾客确认收货才结的，这样导致一些主播实际收到的佣金跟平台结算的不一样，因为跨月了，比如平台7月账单结算的佣金是20000，但是主播实际收到的是30000，他们开票就开30000，那我上面做了那个分录，收到主播30000的发票应该怎么入账啊，其中有10000佣金是在8月账单里的

【目的】练习存货按实际成本的总分类核算 【资料】甲公司为增值税一般纳税企业，采用实际成本进行材料日常核算。假定运费不考虑增值税。20*3年8月1日，有关账户的期初余额如下。 在途物资4000元 预付账款—D 公司8000元 委托加工物资一B 公司1 000元 包装物5000元 原材料800000元(注:“原材料”账户期初余额中包括上月末材料已到但发票账单未到而暂估入账的6000元)。 20X3年8月发生如下经济业务事项。 (1)1日对上述未暂估人账的原材料进行账务处理。 (2)3日在途材料全部收到，验收入库。

【目的】练习存货按实际成本的总分类核算 【资料】甲公司为增值税一般纳税企业，采用实际成本进行材料日常核算。假定运费不考虑增值税。20*3年8月1日，有关账户的期初余额如下。 在途物资4000元 预付账款—D 公司8000元 委托加工物资一B 公司1 000元 包装物5000元 原材料800000元(注:“原材料”账户期初余额中包括上月末材料已到但发票账单未到而暂估入账的6000元)。 20X3年8月发生如下经济业务事项。 (1)1日对上述未暂估人账的原材料进行账务处理。 (2)3日在途材料全部收到，验收入库。

老师您好，我看了下我之前2年的汇算清缴，发现我的账上的报表跟我实际填报到电子税务局的报表不一致，主要是里面的成本以及费用数字有变动，但是收入是一致的，这个主要是我做了纳税调整，因为当时有一部分是已经付了款，但是发票还没有收到，我已经这样申报了2年，不知道我这样做合不合适呢