之前会计公司做的账，21年有一笔餐费1200的发票，填写单子报销成120了，现在审计出来发现的，需要修改吗？修改的话要怎么修改？
还是按照当时报销时的分录，补上这个差额就可以。
-
Q
老师好，我们是21年12月才成立的一家小企业，现在做21年的工商年报。之前填过了，不过后来打电话说有2处错误要修改一下，一个是认缴出资日期，说是按企业成立时间填好，实际上21年实缴出资额是0，这样改认缴出资日期会有冲突吗？还有一个是填资产状况:我们21年12月成立，建账是22年1月建账的，当时把21年发生的一笔业务数当成期初数了，是资产2万，负债2万，现在打电话说我们这样不可以，说是资产80万（认缴出资额），所有者权益必须有数，让我们修改，请问老师，我该如何修改吗？
-
Q
你好，老师，请问我们公司是在申报去年的汇算清缴时调增了，然后会计分录做了，现在发现资产负债表那里的未分配利润加上了调增那笔金额，请问这样子需要怎么修改吗
-
Q
老师：您好！2022年12月份企业得税季报后，我修改了金额软件的数据，之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元，利润总额少了4180元，当时修改金蝶账后，我没有去电子税务局修改报表，到了今年5月份汇算清缴的时候，我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用，企业汇算清缴的时候补了2600多的税款，现在总公司查账，发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致，我需要在电子税务局更正申报吗？
-
Q
之前会计公司做的账，21年有一笔餐费1200的发票，填写单子报销成120了，现在审计出来发现的，需要修改吗？修改的话要怎么修改？
-
Q
公司税务已注销，小规模小微，发现代办公司在注销时填写的季度利润表中的本期金额填写成了本月数（应该填写本年累计数）。报企业所得税时填写的利润数是正确的。请问已经注销了如果修改只能再反注销回来，有这个更改的必要吗？谢谢
热门问答 更多>
-
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
-
外贸出口企业，在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel，但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息，这是为什么？我们是委托报关的
-
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
-
老师，房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
-
老师，集团公司，母公司，子公司，分公司，都是啥意思？不懂？
-
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票，我们能在网上开吗？在哪里开，以谁的身份开
-
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账？
-
@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，啥叫企业集团，一个大家庭，说的是个啥意思？
-
就是公司要收款叫会计做合同，这种怎么做？刚刚接手的
-
公司要收款让会计做合同，怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这是21年的，现在是23年，需要做差错更正吗？
是的，需要进行差错更正。
怎么做分录？
借：管理费用 1080 贷：银行存款 1080
这不就不涉及到差错更正这个科目了吗？
如果您是企业会计准则，那就用以前年度损益调整。
我们是小企业会计准则
那用我上面写的分录就可以了。