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Q

老师，这家公司现在是小规模，18年是一般纳税人，我现在要查出来18年抵扣的发票是虚开，那哪些抵扣过的发票是要进项转出吗，还是该怎么弄

2023-12-05 14:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-05 14:58

您好请18年抵扣的发票是虚开请问是税务稽查到了吗

快账用户2260 追问 2023-12-05 15:19

是的。税管员说之前有些进项发票是虚开，要我们查下有没有抵扣

快账用户2260 追问 2023-12-05 15:20

然后我这边查了有些是抵扣了有些是没有抵扣，所以问下该怎么处理

齐红老师解答 2023-12-05 16:13

那要去税务大厅更正申报做进项税额转出要补税了

快账用户2260 追问 2023-12-05 16:47

更改之前的申报的可以吗

齐红老师解答 2023-12-05 16:47

更改之前的申报的可以的哈

快账用户2260 追问 2023-12-06 08:13

进项税额转出填在哪一栏

齐红老师解答 2023-12-06 08:37

填在其他栏次里面

快账用户2260 追问 2023-12-06 08:43

　其他应作进项税额转出的情形这个

齐红老师解答 2023-12-06 08:47

是的填　其他应作进项税额转出的情形这栏

您好请18年抵扣的发票是虚开请问是税务稽查到了吗

2023-12-05

你好；在电子税务局- -勾选抵扣里面- 未勾选里面选择好日期就可以查询到的

2023-12-04

就是在你们电子税务局里面查询，选择这个日期查询

2023-12-05

您好，不可以的，因为这是小规模期间的发标产，不能在一般人期间抵扣，税务是会查的哦，这个金额也不大，冒风险不值的

2025-04-02

您好借：管理费用-福利费贷：应付职工薪酬-福利费借：应付职工薪酬-福利费贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出

2019-12-22

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