9月做账计提了9月工资。应付职工薪酬多计提了一分钱。10月怎么做账调整回来？
您好，借主营业务成本负数 贷应付职工薪酬负债
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老师，我1月到9月个税多报了一个人，每个月工资都多计提了5千，但是我账是订到9月底，每个月计提分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人，现在我想从10月份开始调前9个月多计提的工资，我该如何调分录！
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老师你好，3月份做账一直是2月份发工资计提2月的应付职工薪酬。要怎么调整？
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9月做账计提了9月工资。应付职工薪酬多计提了一分钱。10月怎么做账调整回来？
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8月工资计提对了，但是9月发放的时候账上多做了1000元，这1000元应该是计入管理费用员工福利的，我不小心算到应付职工薪酬这个科目去了，导致9月应付职工薪酬科目比8月计提少1000元，现在12月才发现要怎么调整呀
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老师上月计提工资多计提了0.01元 本月如何做账 12月 借：管理费用-工资 100.01 贷：应付职工薪酬100.01 1月 借：应付职工薪酬100 贷：银行存款100 0.01元怎么调整
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数是应付职工薪酬的数吗
对，多计提了就是负数冲销
10月就按照正常做账，借成本，贷银行存款？
对，没错儿的，是这么做的
老师，如果我把整个凭证都冲掉的话，所有都是负数吗
对，因为这个跨月的肯定是负数了
能看到图片吗
是这样做哈，10月我在按照实际工资重新做账就可以哈
能看到啊，是负数就是正正常的