9月做账计提了9月工资。应付职工薪酬多计提了一分钱。10月怎么做账调整回来？
您好，借主营业务成本负数 贷应付职工薪酬负债
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想问下老师，企业做了这样一笔分录，我现在要把它调整正确，因为做什么分录呢。 问题是:1-12月计提都是借销售费用-工资，贷应付职工薪酬-工资，但是12月突然做了这样一笔分录，等于应付职工薪酬-工资多计提了这个数，现在不平了，怎么做调整分录呢
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老师你好，3月份做账一直是2月份发工资计提2月的应付职工薪酬。要怎么调整？
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上月工资计提了10万，已结账，实际只发放9万，多计提了要怎么调整
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老师，9月份公户发放实发工资本是4000，但是发错成4150导致多发150元，9月份计提工资也是4000计提的，想在10月份发放工资扣掉上月多发的150元，9月和10月的会计分录麻烦指导一下？谢谢9月计提:借:管理费用~工资4000贷:应付职工薪酬4000，发放9月工资:应付职工薪酬4000借:其他应收款150贷银行存款415010月发放工资:借:应付职工薪酬4000贷:银行存款3850贷:其他应收款150老师，这样对吗？，这多发150元怎么处理?
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老师好！我上月计提工资，这月发放，现在发放多支付了10元，现在应付职工薪酬工资负数10元怎么挂账？估计收不回了，只能做营业外支出了
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数是应付职工薪酬的数吗
对，多计提了就是负数冲销
10月就按照正常做账，借成本，贷银行存款？
对，没错儿的，是这么做的
老师，如果我把整个凭证都冲掉的话，所有都是负数吗
对，因为这个跨月的肯定是负数了
能看到图片吗
是这样做哈，10月我在按照实际工资重新做账就可以哈
能看到啊，是负数就是正正常的